M A N U A L
pentru
operatorii POS
Cuprinsul manualului pentru operatorii POS
Introducere
1. Prezentare echipamente
1.1. Tastatura
1.1.1. Tastatura nestandard
1.1.2. Tastatura standard de PC
1.2. Ecranul POS-ului
1.3. Imprimanta fiscala
1.4. Scanner-ele
1.5. Afisajul de client
2. Activitatea la POS
2.1. Pornire echipamente.
2.1.1. Restrictii în exploatare
2.2. Identificare operator
2.3. Consultarea / Setarea datei si orei in ND77-MFC
2.4. Meniurile operatorilor la POS
2.4.1. Meniul general al operatorului de vanzari
2.4.2. Meniul general al supervizorului
2.5. Contextul de lucru RETEA / LOCAL
2.6. Ziua fiscala.
2.6.1. Procedura de deschidere zi , sold initial de casa
2.6.2. Vânzarea
2.6.3. Procedura de SCHIMB OPERATOR
2.6.4. Alte activitati
2.6.4.1. Scoatere / Introducere numerar în / din casa
2.6.4.2. Listare Raport X
2.6.4.3. Importul nomenclatorului de produse
2.6.5. Procedura de închidere zi
2.7. Raportarea fiscala
2.8. Oprire echipamente
3. Vânzarea. Emiterea de bonuri fiscale
3.1. Inregistrarea de vânzari pe un bon fiscal
3.1.1. Stornarea
3.1.2. Anulare bon neterminat
3.2. Finalul de bon
3.2.1. Incasarea
3.2.1.1. Incasari NUMERAR
3.2.1.2. Incasari diverse
3.2.2. Ecranul "Finalizare BON"
3.2.2.1. Incasari NUMERAR
3.2.2.2. Reluare vânzari
3.2.2.3. Optiune invalida / Discount la total / Majorare la total
3.2.2.4. Anulare BON
3.2.2.5. Incasari DIVERSE
3.3. Finalul (Inchiderea) bonului fiscal
4. Activitati curente legate de lucrul cu imprimanta ND77.
4.1. Schimbarea hârtiei
4.2. Schimbarea benzii tusate
4.3. Tratarea erorilor
Incheiere
Manual pentru operatorii POS
Introducere
Manualul prezinta modul de operare la un POS (Point Of Sales), prevazut cu un calculator pe care se executa aplicatia omologata CASA.EXE a firmei SPECTRUM, cu o imprimanta fiscala si cu un scanner - aplicatia
casa.exe utilizând în principal modul de identificare al produselor dupa codul de bare al acestora.
Manualul este destinat operatorilor de la POS - Supervizorul si Operatorii de vânzari (Casierii) - precum si sefilor acestora. Manualul nu prezinta acele chestiuni pe care nu ar trebui sa le cunoasca operatorii de vanzari, însa sunt prezentate unele chestiuni pe care trebuie sa le cunoasca obligatoriu supervizorul si sefii acestuia, cum ar fi acele amanunte legate de alte setari care se pot face aplicatiei casa.exe, prezentate în observatiile care încep cu cuvântul subliniat "Observatie".
1. Prezentare echipamente
Sunt prezentate amanunte despre echipamentele care au legatura directa cu executia programului casa.exe si cu
operarea la POS.
1.1. Tastatura
1.1.1. Tastatura nestandard
Tastatura POS-ului de tip nestandard (nu este pentru un PC normal) este de doua tipuri:
- Tastatura care se aseaza pe masa (orizontal), model TA85;
- Tastatura care este prinsa de monitor (ecran) în partea dreapta, model SniKey.
Pe lânga tastele cu aceeasi functie ca cele de pe o tastatura de PC ( ENTER, ESC, Sageti, PageUp,
PageDown, BS = BackSpace, taste-cifre (0 ,..,9), = punct zecimal, SP = SpaceBar ),
tastatura nestandard are taste cu functii specifice pentru vânzare:
- Tasta COD bare manual: se apasa când se doreste a se introduce prin tastare un cod de bare.
- Tasta Storno: se apasa cand se doreste a se storna o pozitie (rând) dintr-o vânzare (bon deschis).
Observatie: se poate seta programul pentru ca efectuarea operatiei de stornare sa necesite parolare (cheia de tastatura)
Setare: Storno fara / cu parola (cheie)
- Tasta Anulare bon: se apasa când este înca bonul deschis, si se doreste anularea acestuia.
Observatie: se poate seta programul pentru ca efectuarea operatiei de anulare bon sa necesite cheia de tastatura.
Setare: Anulare bon fara / cu parola (cheie)
- Tasta FINAL bon: se apasa dupa ce s-au luat în evidenta (scanat) toate produsele clientului.
- Tasta CASA bani: se apasa daca sertarul ese închis si se doreste deschiderea acestuia.
Observatie: Sertarul se deschide automat la intrarea în faza de încasare (când se apasa tasta "FINAL bon"),
dar aplicatia se poate seta pentru ca sertarul sa se deschida automat dupa sfârsitul încasarii (când, dupa ce s-au luat banii si s-a tastat suma primita, se apasa ENTER).
Setare: CASA bani (sertarul) se deschide înainte / dupa încasare
- Tasta Reducere/Majorare sau Dis/Maj
Observatie: Aplicatia se poate seta ca apasarea tastei sa determine aparitia unei ferestre în care sa se introduca date pentru vanzarea cu DISCOUNT (diminuare) sau / si pentru vanzarea cu MAJORARE (suprataxa); în cazul acesta, în plus, se poate seta ca sa necesite cheia de tastatura.
Setare: Fara / Cu vânzare cu DISCOUNT si fara / cu vânzare cu MAJORARE, fara / cu cheie
Tastaturile nestandard au unele taste cu functii speciale:
- Tasta SP (SpaceBar): La mesajele unde trebuie ales între doua respunsuri opuse (DA / NU), se apasa SP pentru a se schimba raspunsul afisat; raspunsul ales se valideaza cu ENTER.
- Tasta (Asterisk): Daca la POS este instalat un scanner de tastatura, înainte de introducerea cantitatii (multiplu), se apasa aceasta tasta.
- Tasta pentru apel urgent Supervizor la POS, pentru cheia de tastatura: Daca la POS este o tastatura nestandard, exista o tasta, care are rolul de a transmite mesajul automat de "Apel urgent de la casa ...", aceasta semnificând ca la POS-ul respectiv este necesara cheia de tastatura pentru o anumita actiune.
OBSERVATIE: Celelalte taste neprezentate de la tastatura nestandard TA85 nu se utilizeaza.
1.1.2. Tastatura standard de PC
Observatie: se poate seta programul casa.exe pentru a se folosi o tastatura de PC la POS, temporar sau permanent.
Setare: Tastatura nestandard / standard
Tastele cu functii specifice pentru vânzare de la tastatura nestandard sunt înlocuite astfel:
- Pentru COD bare manual (se apasa când se doreste a se introduce prin tastare un cod de bare): SpaceBar
- Pentru Storno (se apasa cand se doreste a se storna o pozitie (rând) dintr-o vânzare (bon deschis)): CTRL+ENTER
Observatie: se poate seta programul pentru ca efectuarea operatiei de stornare sa necesite o parola.
Setare: Storno fara / cu parola
- Pentru Anulare bon (când este înca bonul deschis, si se doreste anularea acestuia): ALT+BackSpace
Observatie: se poate seta programul pentru ca efectuarea operatiei de anulare bon sa necesite o parola.
Setare: Anulare bon fara / cu parola
- Pentru FINAL bon (se apasa dupa ce s-au luat în evidenta (scanat) toate produsele clientului): F12
- Pentru CASA bani (se apasa daca sertarul este închis si se doreste deschiderea acestuia): NU are corespondent.
- Pentru Reducere/Majorare sau Dis/Maj : F8
Observatie: Aplicatia se poate seta ca apasarea tastei sa determine aparitia unei ferestre în care sa se introduca date pentru vânzarea cu DISCOUNT (diminuare) sau / si pentru vânzarea cu MAJORARE (suprataxa); în cazul acesta, în plus, se poate seta parolarea operatiei.
Setare: Fara / Cu vânzare cu DISCOUNT si fara / cu vânzare cu MAJORARE, fara / cu parola
Taste cu functii speciale:
- Tasta SP (SpaceBar): La mesajele unde trebuie ales între doua respunsuri opuse (DA / NU), se apasa SP pentru a se schimba raspunsul afisat; raspunsul ales se valideaza cu ENTER.
- Tasta (Asterisk): Daca la POS este instalat un scanner de tastatura, înainte de introducerea cantitatii (multiplu), se apasa aceasta tasta.
- Tasta pentru apel urgent Supervizor la POS, pentru cheia de tastatura: NU are corespondent, nefiind necesara.
1.2. Ecranul POS-ului
Ecranul POS-ului poate fi de doua tipuri:
1.) Ecran normal de PC (monitor);
2.) Ecran mic (LCD), pe care s-ar putea vedea doar sfertul din stânga-sus din imaginea de pe un ecran mare,
daca s-ar folosi aceasi configuratie ca pentru cel mare.
Aplicatia casa.exe este setata implicit pentru ecran mic, permitând vizualizarea tuturor detaliilor necesare lucrului. Aplicatia se poate seta (din Meniul supervizorului) pentru lucrul cu ecran mare, pe care altfel imaginea ar aparea numai pe sfertul din stanga-sus al ecranului mare; prin setare pe ecran mare, se mareste imaginea
100% permitând si alte vizualizari care nu se pot face pe ecran mic.
1.3. Imprimanta fiscala
Imprimanta fiscala de la POS-uri, aflata în uz, este MF-ND77 (Fiscal Modular POS Printer), pe scurt ND77.
ND77 este un produs al firmei WINCOR NIXDORF.
Privita din fata, pe fateta înclinata, în stânga-sus este numele firmei producatoare, iar în stânga-jos este "ND77". Pe fateta înclinata se observa în stânga locasul de iesire a bonurilor fiscale, în dreapta gemuletul transparent pe care se pot vedea imprimarile pe rola de jurnal, iar în dreapta-sus butonul de deschidere a capacului imprimantei.
Deschiderea capacului imprimantei ND77 se face prin apasarea butonului de deschidere a capacului imprimantei, concomitent cu ridicarea capacului si rabaterea acestuia pâna în pozitia verticala (stabila).
Dupa deschiderea capacului imprimantei se vad:
- în stânga locasul pentru rola de bonuri;
- în drepta locasul pentru rola de jurnal;
- în dreapta, pe margine, se vede butonul negru "ON-OFF", led-urile "POWER", "ERROR", "DOCUM",
"R PAPER END", si "J PAPER END" si butoanele "RECEIPT" si "JOURNAL". Functiile acestora sunt:
- butonul ON-OFF apasat este in pozitia ON, adica, daca ND77 este alimentata cu curent, este in functiune;
- butonul ON-OFF neapasat este in pozitia OFF, adica, daca ND77 este alimentata cu curent, nu este in
functiune.
OBSERVATIE: In unele instalari, ND77 se alimenteaza prin calculator, adica ND77 este alimentata cu curent numai când se porneste calculatorul POS-ului.
- led-ul POWER se aprinde si este verde când ND77 este în functiune (alimentata cu curent si pornita) - led-ul ERROR se aprinde si este rosu când ND77 este în functiune dar si "in eroare", adica ceva legat exclusiv de imprimanta nu este în regula, ceea ce ar împiedica functionarea normala a imprimantei si a programului casa.exe; de exemplu, daca se deschide capacul lui ND77, ERROR "semnalizeaza rosu
continuu"; pentru alte situatii de "ND77 în eroare" vezi paragraful "Tratarea erorilor".
- led-ul DOCUM se aprinde si este galben când imprimanta ND77 functioneaza ca o imprimanta normala, adica tipareste un document (de exemplu o factura) asezat sub "mecanismul de tiparire" (notiune prezentata mai jos).
- led-ul R PAPER END se aprinde si este rosu, când rola de bonuri (RECEIPT) este pe terminate, aceasta fiind interpretata de ND77 ca o eroare, deci programul îsi întrerupe executia normala pâna la remedierea erorii (înlocuirea rolei de bonuri cu putina hârtie cu una noua).
- led-ul J PAPER END se aprinde si este rosu, când rola de jurnal (JOURNAL) este pe terminate, aceasta fiind interpretata de ND77 ca o eroare, deci programul casa.exe îsi întrerupe executia normala pâna la remedierea erorii (înlocuirea rolei de jurnal cu putina hârtie cu una noua).
- butonul RECEIPT se apasa usor, pentru a determina, când ND77 este în functiune, derularea înainte (sens normal) a rolei de bonuri, daca aceasta si capatul ei liber sunt ajezate normal (vezi paragraful "Schimbarea hârtiei");
- butonul JOURNAL se apasa usor, pentru a determina, când ND77 este în functiune, derularea înainte (sens normal) a rolei de jurnal, daca aceasta si capatul ei liber sunt ajezate normal (vezi paragraful "Schimbarea hârtiei");
- în stânga, pe carcasa, este un levier verde, care, daca se apasa, permite ridicarea "mecanismului de tiparire"
(se apasa levierul verde cu mâna stânga si cu mâna dreapta se apuca din dreapta locasului de iesire a bonurilor
fiscale si se ridica).
- dupa ridicarea mecanismului de tiparire, se observa un nou capac orizontal, care se poate ridica apucându-l de marginea vericala din dreapta si rabate cca. 120 grade; dupa ridicarea acestui capac care acopera banda tusata (ribbon-ul), se poate vedea capul de scriere al imprimantei care culiseaza pe axul capului de scriere si banda tusata (ribbon-ul) (vezi paragraful "Schimbarea benzii tusate").
Daca s-a ajuns sa se deschida imprimanta pâna este acces la ribbon, pentru revenirea la starea care ar permite functionarea normala se procedeaza astfel:
- dupa ce eventual se misca - cu imprimanta oprita (OFF) - capul imprimantei pe ax si se aseaza corect banda tusata (vezi paragraful "Schimbarea benzii tusate"), se rabate (închide) la loc capacul care acopera ribbonul;
- se coboara cu grija mecanismul de tiparire - apasând cu degetul aratator al mâinii drepte în locul de la mijlocul marginii (pe care scrie PUSH) pana cand se aude click-ul de închidere;
- se verifica la role ca hartia se fie întinsa ( la rola de jurnal mosorul se roteste încet pentru a strânge hârtia pe mosor, dupa ce se ridica putin; apoi mosorul se aseaza bine, potrivindu-se roata dintata în roata dintata de dedesupt );
- se coboara cu grija capacul imprimantei, tinându-l de la mijlocul marginii din fata (sau cu ambele maini din lateral ), astfel încât capatul hartiei de la rola de bonuri sa iasa prin locasul corespunzator; dupa ce ajunge sa atinga planul orizontal, se apasa usor pana se aude click-ul de închidere.
1.4. Scanner-ele
Scanner-ele sunt aparate cu care se pot "scana" codurile de bare ale produselor, adica se pot citi, iar rezultatul citirii se poate trimite la calculator, unde, pe baza lui, programul identifica produsul respectiv.
Scanner-ele care pot fi montate pentru a functiona la un POS sunt de doua tipuri:
- Scanner serial, care este un scanner care se racordeaza printr-un cablu la interfata seriala a calculatorului;
Scanner-ele seriale sunt de doua tipuri:
- "mobil", care se poate tine pe un suport sau în mâna;
- "fix", care se fixeaza în tejgheaua POS-ului si scaneaza numai produsele ce trec pe deasupra lui.
Aplicatia casa.exe permite lucrul si cu ambele tipuri de scanner-e seriale concomitent.
- Scanner de tastatura, care este un scanner de tip mobil care se racordeaza la o ramificatie a cablului de tastatura.
Aplicatia casa.exe permite lucrul si cu scaner-ul de tastatura si cu ambele tipuri de scanner-e seriale concomitent.
1.5. Afisajul de client
Prezenta afisajului de client este obligatorie, altfel aplicatia casa.exe nici nu functioneaza.
Afisajul de client se aseaza astfel încât ecranul acestuia sa poata fi vazut cu usurinta din zona clientului caruia i se face vânzarea; pe ecranul acestuia - si nu pe ecranul POS-ului - clientul urmareste informatiile afisate privind cumparaturile pe care le face: numele produsului si costul fiecarui produs - în momentul când produsul este înregistrat la casa, totalul costului actualizat în fiecare moment (dupa fiecare înregistrare în "vânzare" la casa), cât are de plata precum si cât are de luat rest de la plata (daca este cazul).
Pe afisajul de client se afiseaza si unele mesaje legate de functionarea POS-ului.
2. Activitatea la POS
2.1. Pornire echipamente.
Pornirea POS-ului se face astfel:
- se deschide capacul imprimantei fiscale ND77 ;
- se verifica daca exista role înca utilizabile; daca nu, se pune rola la bonuri sau/si la jurnal si apoi se verifica sau se potriveste aseazarea capetelor acestora (vezi paragraful "Schimbarea hartiei");
- se porneste calculatorul POS-ului prin apasare pe butonul de pornire-oprire, din fata-dreapta;
- la ND77, se apasa butonul negru (ON-OFF); se vor aprinde led-urile verde (POWER) si rosu (ERROR);
- la ND77, se apasa câte 1 sec pe butoanele RECEIPT si JOURNAL, observând corectitudinea iesirii
capatului de hârtie bonuri si bobinarea pe rola de jurnal; se rupe capatul iesit la bonuri.
- se închide cu grija capacul imprimantei pâna când face click, astfel încat capatul hârtiei de la rola de bonuri sa iasa prin locasul corespunzator; led-ul rosu se va stinge.
Se urmaresc obligatoriu mesajele care apar pe ecran (nu se apasā "mecanic" o tasta numai pentru ca se cere !)
2.1.1. Restrictii în exploatare
Conform cu prevederile O.U.GUV.ROM nr.28/1999, aplicatia nu poate fi utilizata (oprire temporara sau
terminare fortata) în situatiile urmatoare:
1. Interfata seriala defecta sau indisponibila. Comunicarea cu imprimanta este întrerupta. Executia este imposibila.
2. Imprimanta oprita sau cu capacul neînchis (OFF-LINE). Se solicita rezolvarea si se poate continua utilizarea.
3. Imprimanta nefiscalizata.Executia este imposibilā.
4. Imprimanta fara memoria fiscala sau memoria fiscala defecta. Executia este imposibila.
5. Imprimanta fara display client. Se solicita rezolvarea. Se conecteaza display-ul client si se poate continua utilizarea.
6. Imprimanta fara role BON si/sau JURNAL. Se solicita rezolvarea. Se monteza role noi în locul celor consumate.
7. Imprimanta în mod de lucru "nefiscal".
2.2. Identificare operator
La aparitia pe ecran a ferestrei "Control drepturi de acces", operatorul pentru vânzari (casierul) sau supervizorul îsi va selecta numele atribuit - care apare si pe bonul fiscal - prin selectie, dupa o eventuala deplasare prin apasarea tastelor cu sageti SUS sau JOS, validata cu apasarea pe ENTER; numele va aparea scris pe rândul cu "Nume operator:".
Operatorul va introduce Parola de acces (care nu apare scrisa cu caractere citibile) si o va valida cu ENTER.
Daca operatiunea de verificare a identitatii operatorului (NUME+PAROLA) esueaza de trei ori consecutiv, aplicatia se opreste automat.
2.3. Consultarea / Setarea datei si orei în ND77-MFC
Dupa etapa de identificare operator, fie acesta un casier sau supervizorul, pe ecran apare o fereastra în care se afiseaza Data si Ora in ND77-MFC (care se memoreaza în memoria fiscala).
Sub afisarea datei si orei ND77-MFC se afiseaza Data si Ora curenta sistem (ale calculatorului de la POS);
în mod normal aceste date si ore coincid.
ESTE FOARTE IMPORTANT CA ACESTE DATE SI ORE SA CORESPUNDA SI
ELE SA FIE CELE REALE !
Modificarea datei si orei curente ND77-MFC atrage dupa sine automat modificarea datei si orei sistem.
Pentru modificarea datei si orei curente ND77-MFC, trebuie sa se intre pe Meniul supervizorului dupa ce s- a exectuat o procedura de Final de zi (Z-REPORT); atunci, se cere decizia supervizorului cu privire la corectitudinea datei si orei ND77-MFC. Daca se constata ca Data sau / si Ora curenta ND77-MFC nu este corecta, trebuie facuta modificarea respectiva, si apoi se verifica noua data si ora ND77-MFC (care va deveni si data si ora pentru sistem).
2.4. Meniurile operatorilor la POS
Meniurile generale ale operatorilor le POS sunt:
1.) Meniul general al operatorului de vanzari si
2.) Meniul general al supervizorului
Meniurile sunt de tip vertical, unele optiuni de meniu declansând afisarea altor meniuri (submeniuri) cu numele optiunii care a determinat afisarea lui; acestea au în dreapta caracterul triunghi-sageata, figurat în continuare cu caracterul >> .
Pentru a executa (efectua) o optiune de meniu, se procedeaza în unul din modurile urmatoare:
- se selecteaza optiunea de meniu respectiva prin deplasarea benzii de selectie, cu ajutorul tastelor sageti,
pe optiunea respectiva si apoi se apasa ENTER , sau
- se apasa pe tasta cu cifra din fata numelui optiunii respective (când nu trebuie apasat pe ENTER).
2.4.1. Meniul general al operatorului de vanzari
[O.1] = VANZARE
Functia este permisa numai în intervalul dintre procedura "INCEPUT ZI" si procedura "FINAL ZI".
[O.2] = VERIFICARE PRODUSE
Se scaneaza codul de bare al produsului, sau se tasteaza codul de bare (fara a apasa întâi tasta "COD bare manual").
Observatie: Optiunea poate sa nu apara, la cererea conducerii magazinului.
Setare: Fara / Cu optiunea de "Verificare produse"
[O.3] = CASA DE MARCAT
Grupeaza functiile specifice de casa de marcat:
- procedura "INCEPUT ZI"
- introducere numerar în casa de marcat
- scoatere numerar din casa de marcat
- procedura "SCHIMB OPERATOR"
- procedura "FINAL ZI, Z-REPORT"
- Listare X-REPORT
[O.4] = PAUZA OPERATOR
Se intra în pauza operator, OBLIGATORIU, în una din situatiile:
- Se doreste intrarea in Meniul general al supervizorului, sau
- Casierul intentioneaza sa plece de langa POS, care ar ramâne nesupravegheat.
Observatie: La cerere, se poate seta programul pentru a emite, la intrarea în pauza operator, un bon nefiscal cu un cod de pauza operator (numar aleator de 5 cifre ); daca se face setarea, atunci:
- codul de pauza va constitui o a doua parola la reluarea lucrului de catre operatorul de vanzari;
- setarea va determina ca înainte de intrarea in Meniul supervizorului sa fie necesara si cheia, dupa parola.
Setare: Fara / Cu o parola în plus dupa pauza operator si cheie la acces Supervizor
2.4.2. Meniul general al supervizorului
Acesta este un meniu cu submeniuri pe 8 nivele; primele 3 nivele (numai optiunile fara caracter secret) sunt:
[S.1] = INTRETINERE
[S.1.1] = RAPOARTE CASA DE MARCAT
[S.1.1.1] = JURNAL CASA DE MARCAT
[S.1.1.2] = JURNAL BONURI FISCALE
[S.1.1.3] = LISTARE X-REPORT
[S.1.1.4] = "INCEPUT ZI" / "SFARSIT ZI" - FORTAT
[S.1.2] =
[S.1.3] = CONFIGURARE APLICATIE - 1
[S.1.3.1] = VANZARE CU DISCOUNT (DIMINUARE) = NU / DA
[S.1.3.2] = VANZARE CU MAJORARE (SUPRATAXA) = NU / DA
[S.1.3.3] = PAROLA PE DISCOUNT / MAJORARE = NU / DA
[S.1.3.4] = VANZARE PE CREDIT = NU / DA
[S.1.3.5] = INCASARI FARA NUMERAR = DA / NU
[S.1.3.6] = PAROLA PE STORNO / RETUR = NU / DA
[S.1.3.7] = PAROLA PE ANULARE BON FISCAL = NU / DA
[S.1.3.8] = CONFIGURARE APLICATIE - 2 >>
[S.1.4] = CONFIGURARE ND77 >>
[S.1.5] = INTEROGARE MEMORIE FISCALA - 1 (functie invalida pe monitor LCD (mic)) >>
[S.1.6] = RECUPERARE FISCALA DUPA TKD-RESET
[S.1.7] = BLOCARE / DEBLOCARE STATIE
[S.2] = INTRETINERE OPERATORI
[S.2.1] = ADAUGARE OPERATORI
[S.2.2] = MODIFICARE OPERATORI
[S.2.3] = ELIMINARE OPERATORI
[S.2.4] = LISTA OPERATORI
[S.3] = RAPORTARE FISCALA
[S.4] = JURNAL EVENIMENTE (LOGO) >>
[S.5] = PAUZA OPERATOR
Se intra în pauza operator, OBLIGATORIU, în una din situatiile:
- Se doreste intrarea în Meniul general al operatorului, sau
- Supervizorul intentioneaza sa plece de langa POS, care ar ramâne nesupravegheat.
Vezi si "Observatie" si "Setare" de la Meniul general al operatorului, "[O.4] Pauza operator"
OBSERVATII:
- Optiunile "[S.1.3] = CONFIGURARE APLICATIE - 1" , [S.1.8] = CONFIGURARE APLICATIE - 2, si , pe nivelurile urmatoare, tot cu numele "CONFIGURARE APLICATIE - n", sunt pentru setarea configuratiei de lucru.
- Optiunile terminate cu caracterul >> contin submeniuri.
2.5. Contextul de lucru RETEA / LOCAL
Dupa etapa de consultare a Datei si Orei curente ND77-MFC, pe ecranul POS-ului, pe ultima linie, apar:
- Casa cu numarul de identificare pe care îl recunoaste aplicatia si
- Contextul de lucru pe moment al POS-ului , RETEA sau LOCAL:
- Context RETEA înseamna ca lucrul se desfasoara în retea - asa cum trebuie în mod normal.
- Context LOCAL: lucrul (vânzarea) se poate desfasura fara probleme la POS, dar legatura prin retea cu server-ul nefunctionand, nu se poate face legatura automata cu server-ul si anumite activitati curente, automate altfel, nu se mai pot desfasura ( Importul nomenclatorului de produse, actualizarea pe server automata (în timp real) a datelor, chemarea de urgenta, printr-o apasare pe o tasta, a supervizorului la POS, monitorizarea "din birou" a activitatii de la POS ).
Când pe ecranul POS-ului apare "Context LOCAL" trebuie luate imediat masurile necesare pentru restabilirea legaturii prin retea cu POS-ul respectiv; daca reteaua functioneaza, prin repornirea POS-ului se va re-lucra în Context RETEA.
2.6. Ziua fiscala.
2.6.1. Procedura de deschidere zi , sold initial de casa
Procedura "INCEPUT ZI" este permisa doar în acces OPERATOR optiunea meniu [O.3].
Se specifica sold initial (o suma de bani ("marunt") necesara pentru a putea da rest la primii clienti) în casa de marcat si se listeaza BON NEFISCAL pentru marcarea operatiei.
Vânzarile sunt permise doar în intervalul dintre procedura "INCEPUT ZI" si procedura "FINAL ZI".
2.6.2. Vânzarea
Vezi paragraful "3. Vânzarea".
2.6.3. Procedura de SCHIMB OPERATOR
Aplicatia nu introduce restrictii cu privire la numarul de schimburi în cadrul unei zile, sau asupra duratei efective a zilei fiscale (intervalul dintre doua proceduri "FINAL ZI" consecutive.
Pe toata durata unui schimb, accesul în aplicatie este permis numai pentru SUPERVIZOR si pentru OPERATORUL DE SCHIMB CURENT.
Procedura "SCHIMB OPERATOR" este permisa numai în acces OPERATOR. [O.3]. Se poate efectua numai dupa ce s-a listat un BON NEFISCAL ce reprezinta JURNAL PE SCHIMB LA CASA DE MARCAT.
Intr-o zi fiscala pot fi mai mult de doua schimburi.
Practic, se efectueaza "Casa de marcat" | "3. Procedura de SCHIMB OPERATOR":
- Se cere cheia (sau parola) pentru validarea operatiei;
- Se cere introducerea de "Sold initial casa", care este acelasi cu cel introdus la începutul primului schimb;
Dupa introducere si validare cu ENTER, se cere verificarea acestuia;
- Se listeaza "JURNALUL DE SCHIMB PE CASA DE MARCAT" (bon nefiscal) pentru operatorul care a fost în schimb, apoi se listeaza un bon nefiscal cu Soldul final pe schimb de operator si apoi se listeaza un bon nefiscal cu soldul initial la începutul noului schimb;
Observatie: Jurnalul de schimb operator poate contine detalii privind încasarile fara numerar, daca se doreste aceasta.
Setare: Jurnal de schimb operator fara / cu detalii despre încasarile fara numerar
- Dupa listare si apasare de o tasta, apare fereastra "Control drepturi de acces", unde la "Nume de operator"
se selecteaza / introduce numele noului operator, noul operator (care poate fi tot acelasi de mai înainte) îsi introduce parola si dupa apasare pe ENTER, se va ajunge în Meniul GENERAL; acum, se pot începe vanzarile pe noul schmb.
Observatie:
La sfârsitul zilei fiscale (înainte de Z-REPORT) nu trebuie sa se efectueaze Procedura de schimb operator; înainte de listarea propriuzisa a raportului Z, se listeaza automat Jurnalul de schimb si Soldul final pentru ultimul schimb.
2.6.4. Alte activitati
2.6.4.1. Scoatere / Introducere numerar în / din casa
Operatiile de miscare de valori în casa de marcat sunt permise numai în acces OPERATOR.
In afara de încasarile din vânzare, aplicatia permite doua tipuri de miscari de valori asupra soldului din casa:
1. Introducere sume în casa de marcat (creste soldul curent).
Se listeaza (optional) un BON NEFISCAL pentru marcarea operatiei efectuate.
2. Scoatere sume din casa de marcat (scade soldul curent).
Se listeaza (optional) BON NEFISCAL pentru marcarea operatiei efectuate.
2.6.4.2. Listare Raport X
Raportul X este un raport intermediar si nu este un document fiscal. El poate fi produs în orice moment, pe perioada unei zile fiscale si cuprinde datele din memoria fiscala de pe perioada scursa din ziua fiscala.
Operatia este validata de rotirea cheii Z (sau de o parola).
2.6.4.3. Importul nomenclatorului de produse
In lucrul în "Context RETEA" importul nomenclatorului de produse se face automat, în momentul când se comanda un "Transfer de nomenclator" de la programul de gestiune comerciala (in mod curent, programul MATX): la POS, apare fereastra "Actualizare NOMENCLATOR" cu continutul "Transfer Catalog , Asteptati", care ramâne pe ecran pana la efectuarea actualizarii respective de nomenclator de produse; dupa disparitia ferestrei de pe ecran, se revine automat în etapa de lucru întrerupta de transfer.
2.6.5. Procedura de închidere zi
Aplicatia nu introduce restrictii cu privire la numarul de schimburi în cadrul unei zile, sau asupra duratei efective a zilei fiscale (intervalul dintre doua proceduri "FINAL ZI" consecutive).
Procedura "FINAL ZI" este permisa în acces OPERATOR si reprezinta închiderea unei zile fiscale.
Operatia este validata de rotirea cheii Z ( sau de parola "pentru validare Z-REPORT" ).
Se listeaza (optional) BON NEFISCAL pentru marcare operatie (sold final CASA DE MARCAT), apoi se listeaza RAPORTUL FISCAL Z-REPORT.
Totalurile zilei sunt stocate într-un bloc EOD în memoria fiscala. [O.3]
Observatii:
- La sfârsitul zilei fiscale (înainte de Z-REPORT) nu trebuie sa se efectueaze Procedura de schimb operator;
înainte de listarea propriuzisa a raportului Z, se listeaza automat Jurnalul de schimb si Soldul final pentru ultimul schimb.
- Dupa efectuarea Finalului de zi (care se incheie cu listarea de Z-REPORT), POS-ul se opreste la magazinele cu program normal. Daca nu se opreste calculatorul, se observa ca ultimul operator de schimb este în continuare operator de schimb curent; aceasta este firesc, si pentru ca, conform ultimelor prevederi legale, la 24 ore de la o deschidere de zi trebuie facut un Z-REPORT (pentru a închide ziua fiscala) dar nu trebuie schimbat tot atunci operatorul de schimb.
- Dupa un Z-REPORT, prin oprirea si repornirea POS-ului, în etapa "Control drepturi de acces" se permite alegerea unui operator de schimb (adica se schimba operatorul fara a face Procedura de schimb operator).
O alta modalitate de a schimba operatorul fara a efectua Procedura de schimb operator si fara a opri POS-ul, este de a intra pe Meniul Supervizorului; dupa iesirea din Meniul Supervizorului, prin "Pauza operator", se permite selectarea (sau introducerea) oricarui operator de schimb dorit.
2.7. Raportarea fiscala
In Meniul supervizorului, exista optiunea "[S.3] = RAPORTARE FISCALA", care da posibilitatea listarii "cu detalii zilnice" sau numai "pe total perioada" a datelor EOD din memoria fiscala.
RAPORTUL FISCAL este un document cerut lunar de fisc.
2.8. Oprire echipamente
Oprirea POS-ului se face NUMAI astfel:
- fiind în Meniul general operator/supervizor se apasa ESC, se selecteaza, cu SPACEBAR, 'DA' la Intrebarea
"Terminati aplicatia CASA" si se apasa ENTER; la mesajul informativ urmator (NU UITATI procedura "FINAL ZI") se apasa o tasta;
- se deschide capacul imprimantei fiscale ND77 (prin apasarea butonului din partea dreapta-sus a fatetei înclinate, concomitent cu ridicarea capacului ) si se rabate pana în pozitia verticala (stabila);
- se apasa usor butonul negru (ON-OFF), care va reveni inapoi, iesind putin in afara (OFF);
- se închide cu grija capacul imprimantei pâna cand face click; led-ul rosu se va stinge.
- se opreste calculatorul de la POS prin apasare pe butonul de pornire-oprire, din fata-dreapta, mentinand apasarea (cca. 5 sec) pâna când se stinge led-ul de lânga buton si nu se mai aude zgomotul de lucru la POS.
3. Vânzarea. Emiterea de bonuri fiscale
Executând optiunea "[O.1] = VANZARE", se intra în ecranul de Vânzare, unde se vor afisa pe rânduri înregistrarile de vanzari efectuate, concomitent cu scrierea acestora la imprimanta pe bonul fiscal deschis.
Dupa înregistrarea tuturor vanzarilor de produse din cosul clientului, se trece la efectuarea finalului de bon, adica a încasarii pentru vanzarile efectuate si înregistrate pe bon; încasarea se poate face în unul din urmatoarele moduri:
- se poate încasa numai cu bani (Incasari NUMERAR), sau
- se poate încasa cu bani si cu acte (bonuri valorice, card, cecuri, ordine de plata) (Incasari diverse), sau
- se poate încasa numai pe acte (Incasari diverse).
Dupa încasare, se efectueaza închiderea bonului fiscal, care se da clientului.
Fara a iesi din optiuna de meniu "Vânzare", se poate continua vânzarea catre clientul urmator.
3.1. Inregistrarea de vânzari pe un bon fiscal
Executând optiunea "[O.1] = VANZARE", se intra în ecranul de Vânzare, unde se vor afisa pe rânduri înregistrarile de vânzari efectuate, concomitent cu scrierea acestora la imprimanta pe bonul fiscal deschis.
Regula: întai se introduce de la tastatura cantitatea de produse de acelasi fel (implicit ea este 1) si apoi se scaneaza, sau se introduce manual, dupa apasarea tastei "COD bare manual", codul de bare al produsului.
In ecranul de vânzari apare, pentru fiecare pozitie de vânzare, denumirea produsului, cantitatea si pretul unitar.
In partea de sus a ecranului apare, dupa o înregistrare de vânzare, denumirea produsului si valoarea totala vânduta din acel produs, iar în partea de jos a ecranului apare totalul bonului pâna în acel moment; aceste detalii apar si pe afisajul de client.
Pe bonul fiscal, pentru fiecare pozitie de vânzare de pe ecranul de vânzari, se scriu, imediat dupa scanarea / introducerea codului de bare, doua rânduri: cantitatea*pret unitar si denumirea produsului cu valoarea pentru cantitatea din acel produs.
Introducerea cantitatii este diferita, în functie de tipurile de scannere care sunt instalate la POS:
- daca nu este instalat un scanner de tastatura: se tasteaza direct cantitatea ( si apoi se va introduce codul de bare, fara a apasa pe ENTER dupa introducerea cantitatii )
- daca este instalat un scanner de tastatura: se apasa tasta , se introduce cantitatea si apoi se apasa ENTER ( si apoi se va introduce codul de bare ).
Observatie: Produsele cântaribile în mod normal nu se pot vinde fara a avea o eticheta de producator sau de cântar, de pe pe care sa se scaneze codul de bare, care contine si cantitatea (fractionara de obicei).
Se poate seta aplicatia astfel încât sa se poata introduce manual si cantitatea (fractionara) si codul de bare.
(Regula: în acest caz, daca cantitatea este subunitara, tastarea nu începe cu "0." ci direct cu "." (punct zecimal) )
Setare: Invalidare / Validare introducere manuala cantitate si cod bare la produs cântaribil
3.1.1. Stornarea
Daca bonul este înca deschis, orice produs înregistrat ca vândut pe bon poate fi stornat la cererea clientului;
Practic, pentru a storna o pozitie (înregistrare) din vânzare, se selecteaza pe ecran linia respectiva si se apasa tasta STORNO / CTRL+ENTER.
La efectuarea unei stornari, pe ecran apare o linie care începe cu "Storno", apoi denumirea si pretul unitar.
In partea de sus a ecranului se afiseaza stornarea pentru cantitatea totala de produs vânduta.
Pe bonul fiscal se scriu 2 rânduri (pe primul "STORNARE", pe al doilea produsul si valoarea stornata)
3.1.2. Anulare bon neterminat
Daca bonul este înca deschis, se poate anula, fara a închide bonul în prealabil, apasând tasata ANULARE BON / ALT + BACKSPACE.
3.2. Finalul de bon
Dupa ce s-au înregistrat pe bonul fiscal toate vânzarile de produse din cosul clientului, se apasa tasta FINAL BON / F12.
3.2.1. Incasarea
Dupa apasarea tastei de final de bon, se începe încasarea; încasarea se poate face în unul din urmatoarele moduri:
- se poate încasa numai cu bani (Incasari NUMERAR), sau
- se poate încasa cu bani si cu acte (bonuri valorice, card, cecuri, ordine de plata) (Incasari diverse), sau
- se poate încasa numai pe acte (Incasari diverse).
Fiecare tip de încasare, are un tip de ecran pentru introducerea datelor. Implicit apare ecranul pentru încasari numerar.
Observatie: Aplicatia se poate seta astfel ca la apasarea tastei de final de bon sa apara eranul pentru încasari diverse.
Setare: La apasarea tastei de final de bon nu apare / apare ecranul "Incasari diverse"
OBSERVATIE: Indiferent ce ecran apare dupa apasarea tastei de final bon, daca apoi se apasa ESC, se intra în ecranul "Finalizare bon" (este prezentat mai jos).
3.2.1.1. Incasari NUMERAR
Pentru încasarile în numerar ("in cash") se foloseste în mod curent ecranul "Incasari partiale NUMERAR". In acest ecran apar pe patru rânduri:
- T: Totalul de achitat (încasat).
- A: Cât s-a Achitat (încasat) partial:
Se poate încasa "în transe", dupa fiecare înregistrare de încasare partiale, suma se actualizeaza.
De exemplu: daca T: 2.350.000 , atunci, dupa ce clientul da 4 bancnote de 500.000 si apoi mai cauta bani, se încaseaza partial 2.000.000; pe rând va aparea 2.000.000, iar pe rândul urmator (R:) va aparea 350.000.
- R: Restul de achitat (încasat); R = T - A .
- S: Suma de bani care se încaseaza; suma introdusa de la tastatura se verifica si apoi se valideaza cu
ENTER. (dupa o îincasare partiala si validata cu ENTER, S devine din nou 0.)
Valoarea introdusa poate fi editata (corectata/modificata) utilizand tasata BS(BackSpace).
Din ecranul "Incasari partiale NUMERAR" se poate iesi în doua moduri:
- daca, dupa ce se introduce o suma mai mare sau egala cu Totalul de încasat, se apasa ENTER , sau
- daca se apasa (oricând) ESC, când se intra în ecranul "Finalizare bon".
3.2.1.2. Incasari diverse
Pentru încasarile "diverse" (încasari si cu acte pe langa bani, sau numai cu acte), se utilizeaza ecranul "Incasari diverse". Ecranul "Incasari diverse" are în partea de sus 5 rânduri:
- Total BON FISCAL: valoarea bonului fiscal;
- Total achitat: cât s-a achitat (încasat) partial cu numerar sau cu acte.
- - cu numerar: cât s-a încasat partial în numerar;
- - fara numerar: cât s-a încasat partial cu acte.
- Rest de achitat: cât a mai ramas de achitat (încasat).
Ecranul "Incasari diverse" contine în continuare încasarea pe bonuri valorice; sunt afisate:
- Tipurile (denumirile) de bonuri valorice (bonuri de masa) cu care se poate face încasarea;
- "Calculul restului de achitat", care este calculul (estimarea) numarului de bonuri valorice de tipul de pe rândul respectiv cu care se poate achita (acoperi) "Restul de achitat" plus suma în lei necesara pâna la egalizarea restului de achitat; în acest calcul estimativ precum si în încasarile numai cu acte, se tine cond de regula:
Regula: Nu se poate încasa numai cu acte, daca suma valoarilor acelor acte este mai mare (strict) decât totalul de încasat, legislatia si programul nepermitând aceasta;
altfel spus: nu se poate da rest la o încasare facuta numai cu acte (fara numerar) !
- Nr : se introduce, daca este cazul, numarul de bonuri valorice de tipul de pe rândul respectiv; nu este permis un numar mai mare decât cel din calculul estimativ din dreapta.
Din casuta pentru numarul de bonuri valorice se poate iesi dupa completare apasand ENTER sau SageataSUS sau SageataJOS; daca se doreste a modifica valoarea dintr-o casuta de numar de bonuri valorice, se apasa BackSpace o data sau de doua ori (daca sunt 2 cifre) si apoi se reintroduce numarul dorit sau 0.
Atentie: Nu iesiti (cu ENTER sau sageti) din casuta înainte de a verifica si tipul bonurilor si numarul introdus ! (vezi Atentionarea de mai jos); adica, daca ar fi ceva de modificat, întai se modifica.
NU se iese si apoi se reintra pe câmp pentru modificare !
Observatie: Daca nu se doreste, se poate seta aplicatia pentru ca sa nu mai apara în ecran bonuri valorice.
Setare: Ecran de încasari diverse cu / fara bonuri valorice
Ecranul "Incasari diverse" contine în continuare partea de încasare fara numerar, cu acte: sunt afisate pe câte o linie numele actului (CARD, CECURI, ORDINE DE PLATA), în dreapta fiind câmpul de introducere al valorii încasate cu actul respectiv.
Observatie: Daca se doreste, se poate seta aplicatia pentru ca sa nu mai apara nici un act de încasare de tipurile mentionate, sau sa apara numai un anumit tip (de exemplu CARD).
Setare: Ecran de încasari diverse cu / fara acte de încasare
Pe ultima linie a ecranului "Incasari diverse" este linia pentru "Incasare cu numerar", care contine un câmp în care se poate introduce valoarea în numerar, daca este cazul.
Din ecanul "Incasari partiale NUMERAR" se poate iesi în urmatoarele moduri:
- daca se apasa (oricând) ESC, când se intra în ecranul "Finalizare bon" si
ATENTIE:
- Spre deosebire de ecranul "Incasari partiale NUMERAR", unde suma introdusa se valideaza obligatoriu (indiferent) de suma introdusa) prin apasare pe ENTER, pentru a putea fi inregistrata, în ecranul "Incasari diverse" daca suma partiala care se introduce - sau reprezinta valoarea unui numar introdus de bonuri valorice - depaseste sau este egala cu restul de achitat, iesirea din fereastra - si deci terminarea incasarii si înregistrarea ei pe bonul fiscal - se face si la iesirea cu o sageata (JOS sau SUS) de pe câmpul cu numarul bonurilor, sau de pe unul din câmpurile unde se completeaza suma ( "Incasare cu numerar" sau încasarea (egala cu restul de achitat) cu un act ).
3.2.2. Ecranul "Finalizare BON"
Acast ecran apare când se apasa ESC în oricare din cele doua ferestre de încasari prezentate.
Acest ecran da posibilitatea alegerii unor actiuni care se pot face la finalizarea unui bon, prin cele 5 optiuni ale meniului pe care îl afiseaza:
3.2.2.1. Incasari NUMERAR
Executând aceasta optiune, apare fereastra "Incasari partiale NUMERAR" prezentata.
3.2.2.2. Reluare vânzari
Executia acestei optiuni afiseaza fereastra de vânzari cu continutul cu înregistrarile de vânzari care erau când s-a apasat tasta de final de bon, permitând înregistrarea de noi vânzari, sau efectuarea unor stornari.
3.2.2.3. Optiune invalida / Discount la total / Majorare la total / Discount sau Majorare
Executia acestei optiuni, când este valida, da posibilitatea efectuarii unui discount sau unei majorari la valoarea totala a bonului, în functie de setare si dorinta.
3.2.2.4. Anulare BON
Executia acestei optiuni da posibilitatea anularii bonului neînchis înca.
3.2.2.5. Incasari DIVERSE
Executând aceasta optiune, apare fereastra "Incasari diverse" prezentata.
3.3. Finalul (Inchiderea) bonului fiscal
Dupa iesirea din unul din cele doua ecrane de încasari în urma apasarii tastei ENTER sau, la încasarile diverse - si în urma terminarii de încasat (vezi atentionarea de la "Incasari diverse") - au loc urmatoarele actiuni automate:
- Pe ecran apare fereastra "Final BON FISCAL" care afiseaza cât s-a Achitat si cât trebuie sa se dea Rest la client;
- Pe afisajul de client se afiseaza Totalul bonului fiscal si ce Rest are de luat clientul;
- La imprimanta ND77 se imprima:
- TOTALUL bonului fiscal;
- Cât reprezinta TVA-ul;
- Pe un rând: "Achitat " si daca este de dat un rest, pe urmatorul rând: "Rest client:...";
Observatie: Se poate seta aplicatia astfel încat ca, daca sunt încasari diverse, pe bon sa apara - înainte de rândul cu "Achitat " - detalii privind încasarile: "Numerar" si "Fara Numerar" separat pe câte un rând, precum si detalii privind încasarea fara numerar;
Setare: Fara / Cu detalii pe bonul fiscal la încasari diverse
- Pe urmatoarele 3 rânduri apare un mesaj de multumire;
Observatie: Se poate seta aplicatia ca sa apara alt mesaj la sfârsitul bonului, sau sa nu apara nici un mesaj.
Setare: Cu / Fara mesaj la sfârsit de bon fiscal
- Pe urmatorul rând apar numarul de recunoastere al casei (POS-ului) de catre aplicatia casa.exe - numar care ar trebui sa corespunda cu numarul de ordine al casei în magazin - si numele operatorului - care este numele selectat (introdus) de operatorul de vânzari în fereastra "Control drepturi de acces";
- Dupa un rând liber, apar numarul de ordine al bonului fiscal (pentru ziua fiscala curenta) si data si ora emiterii lui;
- Pe urmatorul rând apare codul SNO (unic) al imprimantei fiscale ND77;
- Pe ultimul rând apare scris "BON FISCAL".
Automat, în timp ce se tipareste bonul fiscal, ND77 îl scoate prin locasul bonului fiscal, iar când tiparirea se încheie, îl taie; în continuare, automat, ND77 pregateste noul bon fiscal, scriind header-ul acestuia.
4. Activitati curente legate de lucrul cu imprimanta ND77.
4.1. Schimbarea hârtiei
- se deschide capacul imprimantei;
- rola de hârtie se aseaza în locasul ei (BON/JURNAL) astfel încât daca tragem de capatul liber, hârtia sa iasa de sub rola;
- se apasa levierul verde si se ridica mecanismul de tiparire;
- capatul liber al hârtiei se scoate prin locasul creat sub mecanismul de tiparire ridicat, se trage cca. 5 cm si
se introduce în partea opusa a locasului de iesire a bonului fiscal (notiune descrisa mai sus) - adica sub mecanismul de tiparire - sau în partea opusa a locasului de iesire a capatului de hartie a rolei jurnal (locas asezat simetric cu cel al bonului fiscal, în dreapta, pe mecanismul de tiparire);
- se împinge capatul de hârtie a rolei pâna când hârtia iese prin locasul de iesire si apoi:
- la rola de bonuri: se rebobineaza rola înapoi cu mâna stânga, cu dreapta tinând capatul hârtiei, tensionand hârtia pentru a nu ramane cu cute sub mecanismul de tiparire, pâna când ramâne vizibil în locasul de iesire . - la rola de jurnal: se trage de capatul de hârtie, se introduce în fanta mosorului cca. 1 cm (cât permite mosorul), apoi se roteste mosorul tinut de roata dintata din partea dreapta înspre înainte, bobinand de cca. 3-4 ori hârtia strâns pe mosor; se aseaza apoi mosorul la locul lui concomitent cu rebobinarea înapoi a rolei de jurnal si bobinarea înainte a mosorului, pentru aranjarea hârtiei fara cute sub mecanismul de tiparire.
- se coboara cu grija mecanismul de tiparire, împingandu-l usor cu degetul mâinii drepte în locul de la mijlocul marginii, marcat cu cuvântul "PUSH", pâna când se aude click-ul de închidere.
- se închide capacul imprimantei cu grija, tinându-l de la mijlocul marginii din fata, si odata coborât, se apasa pâna se aude click-ul de închidere.
4.2. Schimbarea benzii tusate
Pentru schimbarea "benzii tusate" (ribbon-ului), se procedeaza astfel:
- la ND77 oprita (OFF), se deschide Capacul imprimantei, se ridica Mecanismul de tiparire si apoi Capacul care acopera banda tusata (pentru deschiderea capacelor, vezi paragraful "Imprimanta fiscala");
- se scoate vechea banda tusata
- se deplaseaza capul de scriere (Atentie, poate fi fierbinte !), la mijlocul axului lui;
- se intruduce noua banda tusata:
- se potrivesc mai întâi cele doua ghidaje de pe lateralele ribbon-ului aflate lânga banda în locasurile lor;
- se împinge apoi usor ribbon-ul pentru ca ghidajele lui sa intre în locasuri, concomitent cu coborârea la orizontala si asezarea ribbon-ului în locasul lui (pozitie stabila)
- concomitent cu coborârea si împingerea putin si asezarea la orizontala a ribbon-ului, se face si asezarea benzii tusate propriuzise, împingând-o cu varful unui pix deasupra capului de scriere si sub ghidajele (negre) ale locasului de prindere ale capului de scriere; se întinde banda tusata prin însurubarea în sensul acelor de ceasornic a butonului de pe ribbon în dreapta;
- se coboara Capacul care acopera banda tusata, se coboara si se închide Mecanismul de tiparire si apoi Capacul ND77 (pentru închiderea capacelor, vezi paragraful "Imprimanta fiscala").
4.3. Tratarea erorilor
Fiind o imprimanta mecanica de tip matricial (cu cap de scriere cu ace si ribbon), pot aparea imperfectiuni în lucrul cu ND77, ceea ce poate conduce în unele cazuri la oprirea (temporara) a lucrului la Casa respectiva; aceste situatii de oprire a programului datorat opririi din lucru a imprimantei ND77 - ND77 este pornita (ON), led-ul POWER fiind verde, dar nu mai "lucreaza" desi ar trebui - sunt semnalate de program prin mesaje de eroare ce apar pe ecran si de ND77 prin led-ul ERROR ( sau led-urile R PAPER END / J PAPER END - când trebuie schimbata rola de hârtie la bonuri (R) / jurnal (J) ).
Cunoscând tipurile de erori care pot aparea mai des si urmând indicatiile aparute în mesajele de pe ecran, se poate iesi din impas fara a apela la firma de Service.
Led-ul ERROR indica ce eroare a aparut prin "de câte ori se aprinde" (face "blink") si "cât dureaza fiecare aprindere"; aceste blink-uri apar în cicluri, fiecare ciclu de blink-uri dureaza aproximativ 2 secunde; led-ul aprins este ROSU.
Daca apare o eroare, mai întâi se opreste imprimanta fiscala ND77 (OFF).
Atentie: NU opriti POS-ul (calculatorul) când apare o eroare de imprimanta, decât daca oprirea este absolut necesara !
Dupa eliminarea cauzei de eroare, reporniti imprimanta ND77 (ON), si apasati o tasta, daca aceasta se cere prin mesaj.
- Daca apare una din urmatoarele erori, se pot elimina prin oprirea (OFF) si repornirea (ON) a imprimantei fiscale ND77:
- Led-ul ERROR semnalizeaza o data scurt (un ciclu cu o aprindere (pâlpâire) scurta);
- Led-ul ERROR semnalizeaza de doua ori scurt (un ciclu cu 2 aprinderi scurte);
- Daca led-ul ERROR semnalizeaza printr-un ciclu de 3 aprinderi scurte, cauza poate fi:
- panglica ribbon-ului este destinsa tare si face bucle, sau / si a iesit de sub cele doua ghidaje de la capul de scriere;
Solutie: se potriveste panglica sub cele doua ghidaje ale capului si se strange (tensioneaza) banda tusata prin însurubarea butonului de pe ribbon în sensul acelor de ceasornic.
- ribbon-ul este blocat (butonul de pe ribbon nu se poate însuruba în sensul acelor de ceasornic);
Solutie: se înlocuieste ribbon-ul.
- în imprimanta, este vreun reziduu de hartie, care împiedica miscarea capului de scriere pe ax sau miscarea panglicii ribbon-ului;
Solutie: se îndeparteaza hârtia reziduala.
- Daca led-ul ERROR semnalizeaza printr-un ciclu de 4 aprinderi scurte, cauza poate fi:
- o "îngramadire si mototolire" a hartiei de la role ("paper jam") sau murdarirea unor senzori (4) care se afla pe Capacul care acopera ribbon-ul, între roata tractoare neagra din dreapta si rotita dintata alba din dreapta;
Solutie: se reaseaza hârtia cum trebuie si se sterg senzorii cu o cârpa moale.
- Daca led-ul ERROR semnalizeaza altfel, opriti imediat imprimanta ND77 si contactati firma de Service.
Incheiere
In subparagrafele care încep cu "Observatie", sunt aratate tipurile de setari pentru aplicatia casa.exe.
Amanuntele despre cum se procedeaza pentru setarea aplicatiei casa.exe au un caracter secret pentru casieri; acestea se pot obtine le cererea conducerii magazinului / firmei proprietar al POS-ul respectiv.
Sub fiecare "Observatie", este o "Setare", în care, dupa ce se va seta aplicatia cum se doreste, supervizorul poate evidentia setarea pentru situatia respectiva, dupa o stersatura ( se sterge, de exemplu, "fara /" sau "/ cu", din propozitia "Storno fara / cu parola (cheie)" ).
Manualul nu trateaza toate facilitatile oferite de programul CASA.EXE:
- dupa setari simple, se poate scoate si o factura, dupa eliberarea bonului fiscal;
- exista un modul al programului specializat pe vânzarea promotionala (de exemplu, vânzarea în perioade de "happy hour") si pe vânzarea catre clientii "fideli" (de exemplu, vânzarea pe credit);
- exista un modul al programului care da posibilitatea utilizarii POS-ului si pentru culegeri de date pentru inventare.
Daca mai doriti si alte amanunte legate de utilizarea POS-ului la care programul principal este CASA.EXE,
Va rugam sa ne adresati întrebarile dumneavoastra.
Setari pentru activitatile descrise în manualul pentru operatorii POS
Storno fara / cu parola (cheie)
Anulare bon fara / cu parola (cheie)
CASA bani (sertarul) se deschide înainte / dupa încasare
Fara / Cu vânzare cu DISCOUNT si fara / cu vânzare cu MAJORARE, fara / cu parola (cheie)
Tastatura nestandard / standard
Fara / Cu optiunea de "Verificare produse"
Fara / Cu o parola în plus dupa pauza operator si cheie la acces Supervizor
Jurnal de schimb operator fara / cu detalii despre încasarile fara numerar
Invalidare / Validare introducere manuala cantitate si cod bare la produs cântaribil
La apasarea tastei de final de bon nu apare / apare ecranul "Incasari diverse"
Ecran de încasari diverse cu / fara bonuri valorice
Ecran de încasari diverse cu / fara acte de încasare
Fara / Cu detalii pe bonul fiscal la încasari diverse
Cu / Fara mesaj la sfârsit de bon fiscal
|
