MANAGER al SISTEMELOR de MANAGEMENT de MEDIU

LISTA ASPECTE DE MEDIU

Nr. crt.	Activitate	Aspect de mediu	Conditii de functionare	Impact asupra mediului	Tip aspect de mediu
	Extractie nisip si balast	Consum combustibil	CN	Poluare aer	N
		Emisii atmosferice (COV, pulberi)	CN	Poluare aer	N
		Scurgere lubrefianti	SU	Poluare sol, apa	S
		Scurgere combustibil	SU	Poluare sol, apa	S
		Generare zgomot	CN	Poluare fonica	N
		Generare uleiuri uzate	CN	Poluare sol	N
	Sortare balast si nisip	Consum combustibil	CN	Poluare sol	N
		Consum apa	CN	Consum resurse	N
		Consum energie electica	CN	Consum resurse	N
		Emisii atmosferice (COV, NOX, pulberi)	CN	Poluare aer	N
		Scurgere lubrefianti	SU	Poluare sol	N
		Scurgere combustibil	SU	Poluare sol, incendiu, explozie	S
		Generare zgomot	CN	Poluare fonica	N
		Generare deseu namol	CN	Poluare sol	N
		Generare uleiuri uzate	CN	Poluare sol	S
	Instalatie producere mixturi asfaltice	Consum gaz metan	CN	Poluare aer	N
		Consum gaz metan	SU	Explozie	S
		Emisii atmosferice (COV, pulberi)	CN	Poluare aer	N
		Scurgere lubrefianti	SU	Poluare sol	N
		Scurgere combustibil	SU	Poluare sol	N
		Generare zgomot	CN	Poluare fonica	N
		Deversari de bitum lichid	CN	Poluare sol sol	S
		Consum energie electica	CN	Consum resurse	N
		Generare uleiuri uzate	CN	Poluare sol	S
	MENTENANTA Intretinerea utilajelor si echipamentelor	Utilizare energie electrica	CN	Consum resurse	N
		Generare deseuri metalice	CN	Impat vizual negativ	N
		Generare ulei uzat	CN	Poluare sol Sursa de imbolnavire Risc accidente prin alunecare	S
		Generare deseuri textile imbibate cu ulei	CN	Impat vizual negative Incendiu	N
		Scurgere lubrefianti	SU	Poluare sol	S
		Scurgere combustibili	SU	Incendiu/explozie	S
		Emisii atmosferice - la pregatirea utilajelor pentru interventie (pulberi, COV)	CN	Poluare aer	N
		Emisii atmosferice ( pulberi, COV)	SU	explozie/incendiu	S
		Tuburi de oxigen si butelii	SU	Explozie/incendiu	S
Generare uleiuri uzate	CN	Poluare sol Sursa de imbolnavire Risc accidente prin alunecare	N
Generare deseuri anvelope uzate	CN	Poluare sol, impact vizual negativ	N

LISTA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU

A - avarii   N - normal

LISTA PUNCTELOR CRITICE DIN UNITATE

DE UNDE POT PROVENI POLUARI ACCIDENTALE

FISA POLUANTULUI POTENTIAL

PROGRAMUL DE MASURI SI LUCRARI

IN VEDEREA PREVENIRII POLUARILOR ACCIDENTALE

Ø      ELEMENTE DE CONSTRUIRE SI IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

Organizatia trebuie sa-si defineasca politica de mediu si sa asigure angajamentul fata de propriul Sistem de Management de Mediu.

Aplicarea acestui principiu inseamna implementarea si/sau realizarea urmatoarelor actiuni :

Concentrarea atentiei organizatiei asupra conformitatii cu reglementarile de mediu aplicabile in vigoare, utilizarea eficienta a materiilor prime si materialelor, utilizarea rationala a resurselor naturale.

Angajarea conducerii de varf a organizatiei pentru imbunatatirea continua a SMM, prevenirea poluarii si asigurarea conformarii cu cerintele legale aplicabile in vigoare si cu alte cerinte aplicabile la care organizatia subscrie, referitor la aspectele sale de mediu.

Stabilirea pozitiei curente a organizatiei fata de problemele de mediu printr-o analiza initiala de mediu.

Stabilirea politicii de mediu (sensul general al directiei de actiune) si fixarea principiilor acesteia. Politica fixeaza, pentru organizatie, scopul precum si nivelul de responsabilitate si de performanta de mediu, fata de care vor fi evaluate toate actiunile ulterioare.

Obiective, tinte, programe de mediu. Performanta de mediu

Obiectiv de mediu = Tel general de mediu, in concordanta cu politica de mediu, pe care o organizatie si-l propune sa-l atinga.

Performanta de mediu = Rezultate masurabile ale managementului aspectelor de mediu dint-o organizatie.

Tinta de mediu = Cerinta detaliata de performanta, aplicabila organizatiei sau unei parti a organizatiei, care rezulta din obiectivele de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita pentru atingerea acestor obiective.

Primul pas in stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu este determinarea aspectelor semnificative de mediu pe domeniul de aplicare al SMM.

La stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu se au in vedere urmatoarele:

un obiectiv de mediu poate fi exprimat in anumite situatii sub o forma masurabila, ca un nivel specific de performanta; in alte situatii, el poate fi formulat doar calitativ, elemente masurabile putand fi introduse in tintele atasate lui.

obiectivele si tintele de mediu trebuie stabilite in asa fel incat sa fie coerente cu politica generala de mediu si cu fiecare dintre cele trei angajamente asumate prin politica de mediu (angajamentul pentru imbunatatirea continua, angajamentul pentru prevenirea poluarii, angajamentul pentru conformare la cerintele legale aplicabile si la alte cerinte la care organizatia a subscris si care sunt in legatura cu aspectele sale de mediu).

dupa stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu, ele trebuie implementate, adica transpuse in masuri concrete, care sa fie incluse in programele de management de mediu prin intermediul carora sa se poata realiza materializarea lor.

obiectivele cat si tintele, trebuie sa fie masurabile atunci cand este posibil. Se recomanda ca tintele sa aiba termene de realizare care sa se regaseasca si in programele de management de mediu. Alegerea tintelor se face in functie de obiectivul caruia ii sunt subordonate si trebuie astfel gandita incat, prin indeplinirea tintelor, sa se asigure indeplinirea obiectivelor.

PROGRAM DE MANAGEMENT de MEDIU

STRUCTURI SI RESPONSABILITATI

Implicarea managementului in mentinerea si imbunatatirea permanenta a sistemului de management de mediu este realizata cel putin prin:

stabilirea politicii referitoare la mediu, a obiectivelor corespunzatoare sistemului de management de mediu, precum si luarea de masuri ca politica si obiectivele sa fie cunoscute si intelese de intreaga societate;

asigurarea ca sunt cunoscute si intelese cerintele clientilor si ale altor parti interesate, prevederile legale si ale reglementarilor in vigoare carora li se acorda importanta cuvenita;

participarea directa la programele de imbunatatire a managementului de mediu

furnizarea resurselor necesare pentru implementarea si functionarea sistemului de management de mediu;

conducerea societatii prin exemplul propriu;

stabilirea reprezentantului managementului pentru sistemul de management de mediu;

analiza periodica a sistemului de management de mediu.

In ceea ce priveste cerintele standardelor de referinta de a respecta prevederile legale si de reglementare se aplica procedura oprationala PO 4.3.2M "Cerinte legale si alte cerinte"

RESPONSABILITATE SI AUTORITATE

a)      Niveluri de management si executie

Managementul executiv de la cel mai inalt nivel a definit responsabilitatile si autoritatile pentru toate posturile si functiile din cadrul SC Drupo Neamt SA. in proceduri, in fisele posturilor, regulamentul de organizare si functionare precum si in decizii ale directorului general. Acestea sunt comunicate fiecarui salariat.

RESPONSABILITATI GENERALE

(Responsabilitati generale pentru Directori/Sefii de Servicii/Sefii de Compartiment/Sefii zonelor de activitate)

a)      Coordoneaza activitatea specifica zonei de activitate in care functioneaza;

b)      Verifica modul de elaborare a documentelor sistemului de mediu (proceduri, planuri de mediu, etc.) necesare desfasurarii activitatilor specifice zonei de activitate, realizand inregistrari in acest sens;

c)      Asigura resurse si conditii corespunzatoare implementarii, mentinerii si imbunatatirii sistemului de managementde mediu, in cadrul zonelor de activitate;

d)      Informeaza reprezentantul SMM despre neconformitatile semnificative semnalate din cadrul zonelor de activitate si stabilesc impreuna corectiile si actiunile corective/preventive;

e)      Propun necesarul de instruire si necesarul de personal din cadrul zonei de activitate pe care o conduc, cu informarea Serviciului Resurse Umane;

f)        Aplica documentele sistemului de management al mediului si realizeaza inregistrarile aferente precum si procedurile de realizare a proceselor/produselor transmise/impuse de catre client;

g)      Participa la auditurile planificate din cadrul organizatiei si aplica actiunile corective/preventive la termenele prevazute.

h)      Analizeaza si comunica conducerii organizatiei propunerile de imbunatatire a produselor/proceselor realizate.

Nota Aceste responsabilitati sunt completate de responsabilitatile cuprinse in "Fisa Postului", "Regulament de organizare si functionare" si proceduri ale sistemului de management implementat.

i)respecta cerintele legale aplicabile privind protectia mediului;

j)urmaresc indeplinirea obiectivelor stabilite in programul de management de mediu pentru compartiment functional pe care il conduc;

k)identifica situatiile de urgenta potentiale, participa la simularile privind situatiile de urgenta potentiale

l) ia toate masurile necesare astfel incat sa fie asigurata prevenirea poluarii mediului ;

ASIGURAREA RESURSELOR

Directorul SC Drupo Neamt SA, care are responsabilitatea implementarii si mentinerii SMC decide asupra necesarului de resurse adecvate identificate de responsabilii de activitati pentru:

a) implementarea si mentinerea SMC si imbunatatirea continua a eficacitatii si performantei acestuia

b) cresterea satisfactiei clientilor prin indeplinirea cerintelor acestora.

Identificarea necesarului de resurse pentru asigurarea disponibilitatii acestora se refera, in principal, la:

resurse materiale pentru procesele din societate,

resurse de tip proprietate intelectuala (imateriale),

resurse umane si calificari specializate,

infrastructura,

mediul de lucru,

resurse financiare pentru SMC, incluzand pe acelea pentru satisfacerea necesitatilor de instruire ale personalului SC Drupo Neamt SA a carui munca poate avea un impact semnificativ asupra mediului.

Necesarul de resurse este identificat prin analiza datelor de iesire din activitatile de planificare, analiza efectuata de management, evaluarea resurselor umane.

Masurile ce se intreprind pentru asigurarea disponibilitatii resurselor identificate constituie responsa­bi­li­ta­tea directorului SC Drupo Neamt SA.

Managementul de la cel mai inalt nivel si, prin delegare, managementul executiv raspunde de realizarea obiectului de activitate al societatii si de administrarea mijloacelor incredintate, tinand seama de planificarea lucrarilor si de obiectivele acestora.

RESURSE UMANE

GENERALITATI

Managementul de la cel mai inalt nivel al SC Drupo Neamt SA se asigura ca personalul care efectueaza lucrari care influenteaza calitatea activitatilor/ produselor/serviciilor SC Drupo Neamt SA, protectia mediului este competent pe baza educatiei, instruirii, aptitudinilor si experientei corespunzatoare.

INSTRUIRE, SENSIBILIZARE, COMPETENTA

SC Drupo Neamt SA asigura ca foloseste personal calificat corespunzator pentru activitati de protectia mediului.

SC Drupo NeamtSA:

a)      stabileste competentele necesare pentru personalul care efectueaza lucrari care au impact semnificativ asupra mediului si/sau asupra securitatii si sanatatii la locul de munca,

b)      asigura instruirea personalului, evalueaza eficacitatea actiunilor de instruire,

c)      asigura constientizarea personalului asupra importantei activitatilor fiecaruia si modului in care acesta contribuie la realizarea obiectivelor de mediu.

d)      asigura constientizarea personalului cu privire la:

Ø      importanta conformitatii cu politica referitoare la mediu si cu procedurile si cerintele SMC,

Ø      impacturile semnificative asupra mediului reale sau posibile ale activitatilor si de efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantei lor individuale,

Ø      consecintele reale sau potentiale ale activitatilor si efectele benefice asupra SMM obtinute prin imbunatatirea performantei personale,

Ø      atributiile si responsabilitatile lor in realizarea conformarii cu politica si cu prevederile SMM, inclusiv cu acelea referitoare la pregatirea situatiilor de urgenta si a capacitatii de raspuns,

Ø      consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile operationale specificate

e)   mentine inregistrari adecvate privind educatia, instruirea, aptitudinile si experienta personalului.

Fisele de post contin datele necesare in ceea ce priveste necesarul de: studii, instruiri, abilitati, experienta, calificari si autorizari necesare fiecarui salariat.

Compartimentul resurse umane detine baze de date, astfel structurate incat sa permita adaptarea (cu impact minim asupra SMM) la cerintele impuse de societate sau de prevederile legale aparute.

Pentru realizarea dezideratului de imbunatatire permanenta a SMC managementul implica si incurajeaza permanent personalul firmei cel putin prin:

definirea responsabilitatilor,

instruiri permanente,

Instruirea, ca factor principal al procesului de management al resursei umane, se desfasoara planificat. Se au in vedere:

obiectivele instruirii, (caiete de sarcini)

metodele si resursele necesare, (discutii, studiu individual, prezentari, instructori calificati)

evaluarea cresterii competentei, masurarea eficacitatii (teste, examinari).

Detalii asupra modului in care se planifica, realizeaza si evalueaza eficacitatea instruirii personalului societatii se regasesc in procedura operationala "Instruire, constientizare, competenta" .

INFRASTRUCTURA

SC Drupo NeamtSA determina, asigura si mentine infrastructura necesara pentru realizarea conformitatii cu cerintele pentru produs. Infrastructura cuprinde :

a)      cladirile, spatiile de lucru si instalatiile asociate pe amplasamentele:

b)      echipamentele, inclusiv scule, tehnologii, echipament de lucru si protectie cu care sunt realizate procesele, servicii suport

MEDIU DE LUCRU

Drupo Neamt SA actioneaza pentru a asigura angajatilor mediul de lucru corespunzator incluzand factorii fizici, sociali, psihologici si de mediu.

Mediul de lucru influenteaza motivatia, satisfactia, dezvoltarea si performantele angajatilor, si implicit calitatea produselor realizate.

Astfel, sunt asigurate:

a) reguli si indrumari referitoare la securitate, inclusiv utilizarea echipamentului de protectie;

b) metode de lucru adecvate;

c) conditii efective de lucru (incalzire, umiditate, iluminat, ergonomie, zgomot, dotari pentru personal).

Responsabilitatea pastrarii igienei si curateniei la locul de munca revine fiecarui angajat.

COMUNICARE

Procesul de comunicare interna/externa din cadrul societatii este stabilit si coordonat de directorul general. Modul de comunicare este stabilit in ROF, ROI, Fisele postului si in diverse proceduri si instructiuni.

Din punct de vedere a modului de transmitere a informatiilor comunicarea poate fi orala sau scrisa. Adoptarea modului de comunicare oral sau scris se decide de functiile competente, dupa caz.

Indiferent de modul si forma de comunicare a informatiilor, personalul implicat / desemnat in primirea / transmiterea lor se asigura ca acestea sunt complete si ca pe parcursul comunicarii nu suporta denaturari care sa le afecteze continutul.

Conducerea S.C. Drupo Neamt S.A., urmareste prin responsabilul PM si sefi entitatilor organizatorice derularea cat mai eficace a procesului de comunicare si analizeaza rezultatele desfasurarii acestui proces, prin evaluarea rezultatelor functionarii celorlalte activitati / procese din societate si a interfetelor dintre acestea.

Comunicarea interna

Comunicarea interna intre diferitele niveluri si functii, in cadrul SMI implementat de SC Drupo Neamt SA, se refera:

a)      la eficacitatea SMM;

b)      aspectele de mediu;

Comunicarea interna acopera transmiterea informatiilor astfel:

de la conducere catre executanti (comunicarea de sus in jos);

de la executanti spre conducere (comunicarea de jos in sus);

intre diferite functii organizatorice situate pe aceleasi nivele organizatorice (comunicarea pe orizontala).

Tipurile de informatii transmise in interiorul S.C. Drupo Neamt S.A., precum si inregistrarile rezultate si conexiunile interne ale acesteia sunt prevazute in diferite proceduri care descriu procesele respective.

Transmiterea informatiilor in interior S.C. Drupo Neamt S.A. se realizeaza intre niveluri ierarhice diferite sau egale, folosind, dupa caz, cele mai eficace modalitati. Aceste modalitati sunt stabilite si aprobate de persoanele / functiile implicate, astfel:

a)      intalniri, analize, sedinte, instruiri organizate de conducere sau de sefii entitatilor organizatorice;

b)      transmiterea / difuzarea documentelor scrise (manual, proceduri, instructiuni, tehnologii, proiecte, etc.) sau de note interne, dispozitii, FP sau alte documente de reglementare prin care se stabilesc reguli de executie a anumitor activitati

c)      solicitari, raportari, registre sau inregistrari specifice, propuneri scrise sau orale ale personalului catre conducere sau catre sefii ierarhici

Informarea personalului se realizeaza prin intalniri, analize, sedinte, instruiri si afisari (comunicare pe verticala si pe orizontala). Sefii entitatilor organizatorice fac cunoscute personalului din subordine si caile de comunicare stabilite in cadrul SC Drupo Neamt SA.

Atunci cand este cazul personalul de executie aduce la cunostinta conducerii sau personalului de conducere de nivel mediu (sefii de sectii / ateliere / laboratoare) orice probleme sau aspecte semnificative care influenteaza activitatile realizate si/sau calitatea produsului / serviciului. Se discuta si propuneri de imbunatatire a proceselor si eficacitatii acestora.

Cunoasterea nivelului de satisfactie a salariatilor se realizeaza prin evaluarea personalului la toate nivelurile si in cadrul analizelor managementului.

Modalitatile de transmitere si difuzare a diferitelor rapoarte si inregistrari emise de catre anumite functii din cadrul SC Drupo Neamt SA sunt reglementate prin documentele de organizare ce definesc legaturile dintre diferitele nivele ierarhice (ROI, ROF, FP), cat si prin cele care documenteaza procesele SMI (proceduri, instructiuni, fise de procese, etc.) in care acestea sunt referite.

In functie de importanta informatiilor acestea se transmit oral sau scris. Pentru informatiile cu caracter financiar, transmiterea se face intotdeauna in scris si sub semnatura.

Comunicarea externa

Prin comunicarea externa se asigura transmiterea intre societate si partenerii externi (clienti, furnizori, organisme de reglementare, autoritati, alte parti interesate) a informatiilor care asigura identificarea tuturor cerintelor despre produse / servicii aprovizionate / comercializate, modul de ofertare / contractare a lor si modificarile intervenite precum si raspunsurile corespunzatoare la solicitarile pertinente ale partilor interesate din exterior.

Informatia despre produsele/serviciile oferite de SC Drupo Neamt SA poate fi sub forma unor materiale publicitare de ofertare, cataloage, pagina web, specificatii si orice alt mijloc media de promovare a produselor/serviciilor ofertate. Clientii pot fi constientizati prin informatie numai daca aceasta este usor accesibila, iar ceea ce primesc initial sau in completare prezinta cu acuratete produsele/serviciile oferite. In informatia oferita se va prezenta realitatea si se vor elimina acele elemente care ar putea duce la intelegerea gresita de catre client a produselor/serviciilor oferite, la imaginarea unor beneficii care nu se obtin.

In relatiile cu partenerii externi, pentru schimbul de informatii, se precizeaza, in functie de situatie, atat persoana de contact cat si modul de contactare. Pe tot parcursul colaborarii, se tine legatura cu partenerul extern, pentru rezolvarea tuturor cerintelor partilor.

Tipurile de informatii, inregistrarile rezultate in urma comunicarii externe precum si conexiunile interne ale acesteia sunt identificate in procedurile SMC.

Principalele obiective / necesitati ale procesului managerial de comunicare si de realizare a feedback-ului sunt inventariate in tabelul urmator :

DOCUMENTATIA SISTEMULUI

GENERALITATI

S.C. Drupo Neamt S.A. a stabilit, documentat, implementat si mentine un sistem de management al mediului caruia ii imbunatateste in permanenta eficacitatea in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001:2004

S.C. Drupo Neamt S.A.:

a)      a identificat procesele necesare pentru sistemul de management al mediului

b)      a determinat in manualul SMM (in fiecare capitol al DrN-MSMI), in proceduri si in fise de proces succesiunea si interactiunea acestor procese;

c)      a determinat in proceduri, instructiuni si fise de proces criteriile si metodele necesare pentru a asigura ca atat functionarea cat si controlul acestor procese este eficace;

d)      asigura disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare functionarii si monitorizarii acestor procese;

e)      monitorizeaza si masoara (conf. procedurilor) si analizeaza aceste procese.

f)        implementeaza actiunile necesare pentru a obtine rezultatele planificate si imbunatatirea continua a acestor procese.

ABORDAREA PE BAZA DE PROCES

Pentru a implementa acest sistem de management integrat au fost identificate si determinate:

procesele necesare sistemului de management integrat;

succesiunea si interactiunea acestor procese;

criteriile si metodele necesare pentru asigurarea functionarii efective si controlul acestor procese;

informatiile necesare pentru sustinerea functionarii si monitorizarii proceselor;

masurarile, monitorizarile si analizele necesare pentru implementarea actiunilor necesare obtinerii rezultatelor planificate.

S-a avut in vedere ca fiecare activitate implica un proces managerial care urmeaza principiul numit 'Ciclul lui Deming'.

P = plan   Planifica

D = do   Executa

C = check   Verifica

A = action Actioneaza  

Procesele identificate ca necesare pentru sistemul de management integrat sunt de trei tipuri si anume:

procese de management

procese de baza

procese suport

In vederea imbunatatirii continue a performantelor societarii, managementul urmareste permanent functionarea corelata a proceselor, ca o retea eficace si eficienta. In acest sens sunt monitorizate elementele de intrare si iesire ale fiecarui proces pentru a se verifica concordanta acestora.

Seful sectiei este responsabilul de proces si raspunde de documentarea, implementarea, gestionarea, analiza datelor si imbunatatirea procesului respectiv.

Documentarea proceselor se realizeaza prin proceduri documentate, acestea definesc ce se face, cine (responsabilitati si/sau autoritati), cand, unde si cum, ce produse, echipamente/utilaje si documente/inregistrari se utilizeaza, cum se determina performanta procesului/produsului (daca este posibil), cum se masoara si monitorizeaza procesele/produsele.

Imbunatatirea continua a proceselor reprezinta principiul fundamental al proceselor din cadrul organizatiei, iar in acest sens, sunt efectuate periodic analize pentru identificarea oportunitatilor de imbunatatire.

STRUCTURA DOCUMENTATIEI SPECIFICE

unui

SISTEM DE MANAGEMENT SE PREZINTA SUB FORMA DE MAI JOS

MANUALUL

SISTEMULUI

de

MANAGEMENT

Proceduri de proces

P P

(descriu un ansamblu de activitati / procese individuale asociate,

aflate in corelare si care au obiective/scopuri comune)

I N R E G I S T R A R I

(formulare completate)

Proceduri operationale

P O

(descriu mai multe operatii asociate care au un obiectiv comun;

intersecteaza, ca responsabilitati, mai multe persoane/functii/posturi)

I N R E G I S T R A R I

(formulare completate)

I N R E G I S T R A R I

(formulare completate)

Documente din domeniul reglementat

(legislatia aplicabila in vigoare, acte normative, standarde specifice)

CERINTE REFERITOARE LA DOCUMENTATIE

Documentatia sistemului de management al mediului cuprinde:

Politica referitoare la mediu

Obiectivele de mediu

Programul de management de mediu

Documente care stabilesc atributii, responsabilitati si autoritati cum sunt : regulament de organizare si functionare, regulament intern, proceduri operationale, instructiuni, decizii, fise de post, s.a.

Manualul sistemului de management al mediului

Proceduri de sistem/operationale cerute de standardele de referinta :

o        Controlul documentelor

o        Controlul inregistrarilor

o        Audit intern

o        Controlul neconformitatilor

o        Actiune corectiva

o        Actiune preventiva

o        Aspecte de mediu

o        Identificarea pericolului, evaluarea si controlul riscului

o        Cerinte legale si alte cerinte

o        Evaluarea conformarii

o        Managementul proceselor

o        Elaborarea si codificarea procedurilor

o        Comunicare, consultare

o        Analiza efectuata de management

o        Instruire, constientizare, competenta

o        Determinarea cerintelor referitoare la produs

o        Aprovizionarea

o        Controlul productiei si al furnizarii serviciului

o        Pastrarea produsului

o        Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

o        Monitorizare si masurare

o        Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

o        Evaluarea satisfactiei clientilor

o        Program de management al mediului

Alte documente necesare pentru a se asigura de eficacitatea planificarii, executarii si controlul proceselor/ activitatilor specifice firmei:

o        Proceduri tehnice de executie, operationale pentru procese/activitati specifice

o        Fise si diagrame de proces

o        Instructiuni de lucru

o        Fise tehnice, etc.

Documentatia sistemului este prezentata pe hartie in format A4 (conform prevederilor procedurii . "Elaborarea si codificarea procedurilor").

CONTROLUL DOCUMENTELOR

Crearea, utilizarea si tinerea sub control a documentelor constituie un element esential in eficienta sistemului de management de mediu.

Toate documentele (cu exceptia inregistrarilor) sunt gestionate in conformitate cu procedura de sistem PS 4.2.3 "Controlul documentelor".

Aceasta procedura precizeaza nivelurile de elaborare, verificare, aprobare, difuzare, primire si pastrare a documentelor.

Difuzarea documentelor se face pe baza listelor de difuzare, cunoscandu-se astfel atat punctele unde se utilizeaza aceste documente cat si editia/revizia in vigoare.

Modificarile, avizarile, aprobarile pentru editiile/reviziile ulterioare ale documentelor urmeaza aceeasi metodologie ca si documentele initiale. Documentele perimate se retrag din toate zonele prin grija elaboratorilor sau (daca din diferite motive ele se pastreaza) sunt marcate cu mentiunea "iesit din uz", « perimat », «  neutilizabil ».

Documentele de provenienta externa (legi, standarde, prescriptii, norme, etc.) sunt identificate si difuzate controlat.

CONTROLUL INREGISTRARILOR

Inregistrarile sunt stabilite si mentinute pentru a constitui dovezi ale conformitatii cu cerintele clientilor si a altor parti interesate, cu prevederile legale si de reglementare referitoare la produs si legate de protectia mediului , cerinte adoptate de SC Drupo Neamt SA.

Modul de identificare, colectare, indexare si pastrare a inregistrarilor este prevazut in procedura de sistem "Controlul inregistrarilor".

De asemenea, in cadrul fiecarei proceduri operationale sunt precizate inregistrarile necesare a fi emise pentru a demonstra eficacitatea sistemului de management de mediu.

PREGATIREA PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS

Identificarea incidentelor/situatiilor de urgenta posibile

Responsabilul pentru situatii de urgenta impreuna cu factorii de decizie de la fiecare sectie analizeaza activitatile de la nivelul amplasamentului si le identifica pe cele potential cauzatoare de incidente care ar putea conduce la situatii de urgenta.

Surse de colectare a datelor pentru stabilirea situatiilor de urgenta pe care le vom avea in vedere la elaborarea planurilor de urgenta sunt:

emisii accidentale in atmosfera, deversari accidentale in apa si pe sol, efecte specifice asupra mediului si ecosistemului generate de accidente;

situatii pentru care exista deja planuri de urgenta, evacuare, incendiu etc.;

situatii ce intra in sfera protectiei civile avand si posibil impact asupra mediului (poluare accidentala): inundatii, alunecari de teren, accidente majore, inzapeziri, furtunǎ, cutremur, alarma chimica etc. In acest caz sint aplicabile prevederile legale privind protectia civila, regulile generale de comportare in situatii de urgenta elaborate la protectia civila.

Elaborarea planurilor pentru situatii de urgentǎ

Planul pentru situatii urgentǎ prevede cel putin:

identificarea accidentelor si situatiilor de urgentǎ potentiale;

identificarea persoanei care preia cunducerea in timpul situatiei de urgentǎ;

responsabilitatea, autoritatea si sarcinile specifice personalului (pompieri, personal care acordǎ primul ajutor, specialisti accidente toxice);

detalii referitoare la actiunile de intreprins de cǎtre echipa stabilitǎ, inclusiv de cǎtre personalul extern care se aflǎ pe amplasament in timpul situatiei de urgentǎ;

interfata cu serviciile de urgentǎ exterioare;

comunicarea cu organele de reglementare, vecinii, comunitatea;

protectia inregistrǎrilor si echipamentelor vitale;

disponibilitatea informatiilor necesare pe parcursul situatiei de urgentǎ, cum ar fi harta organizatiei, date, proceduri, instructiuni de lucru, lista telefoanelor;

implicarea organismelor externe in planificarea pentru situatii de urgentǎ (aceste organisme ar trebui consultate in legǎturǎ cu modalitǎtile implicǎrii lor si sǎ primeascǎ informatiile necesare pentru a li se facilita implicarea in activitǎtile de rǎspuns);

echipamentul necesar interventiei in cazul producerii situatiei de urgentǎ;

informatii referitoare la materiale periculoase, inclusiv impactul potential asupra mediului al fiecarui material si masuri de luat in cazul unor scapari accidentale;

planuri de instruire si teste de eficacitate.

Note: 1. Se urmǎreste sǎ se includǎ in echipele de interventie persoane ce pot fi anuntate in timp util si a cǎror prestare sǎ fie corespunzǎtoare si eficientǎ.

2. Lista telefoanelor de urgentǎ este afisatǎ vizibil, de regula langǎ telefoane.

3. Echipamentele trebuie testate la intervale specificate privind continuitatea operabilitǎtii: sisteme de alarmǎ, iluminat si generatoare de energie electricǎ de urgentǎ, mijloace de salvare, adǎposturi sigure, comutatoare si intrerupǎtoare pentru izolare criticǎ, echipament pentru stingerea incediilor, echipament de prim ajutor, precum dusuri de urgentǎ, puncte pentru spǎlare pe ochi.

MODUL DE ACTIONARE IN CAZUL PRODUCERII UNEI POLUǍRI ACCIDENTALE

Persoana care observǎ fenomenul anuntǎ imediat conducǎtorul zonei si al organizatiei.

Conducǎtorul zonei/organizatiei dispune:

a)      anuntarea persoanelor/ colectivelor cu atributii prestabilite in acest sens;

b)      anuntarea imediatǎ a Agentia de Protectia Mediului (dacǎ este cazul);

c)      informarea periodicǎ asupra desfǎsurǎrii operatiilor de sistare a poluǎrii.

Persoanele cu atributii in combaterea poluǎrii actioneazǎ pentru:

a)      eliminarea cauzelor care au provocat poluarea;

b)      limitarea si reducerea ariei de rǎspandire a substantelor poluante;

c)      indepǎrtarea, prin mijloace tehnice adecvate, a substantelor poluante;

d)      colectarea, transportul si depozitarea intermediarǎ, in conditii de securitate pentru mediu, in vederea recuperǎrii, neutralizǎrii sau distrugerii substantelor poluante.

In cazuri de fortǎ majorǎ, conducerea unitǎtii dispune oprirea functionǎrii unor instalatii, care contribuie la generarea in continuare a poluǎrii accidentale.

Dupǎ eliminarea cauzelor poluǎrii accidentale si indepǎrtarea pericolului rǎspandirii substantelor poluante in unitǎti sau zone adiacente, conducerea va informa APM asupra sistǎrii fenomenului.

La solicitarea APM, conducerea dispune colaborarea cu aceste organe, in vederea stabilirii rǎspunderilor si a cauzelor fenomenului produs.

Actualizarea planurilor pentru situatii de urgentǎ

Dupa producerea unui eveniment cauzator de poluare, conducerea analizeazǎ in detaliu cauzele poluǎrii accidentale, stabileste mǎsuri tehnico-organizatorice pentru prevenirea altor accidente nedorite si modificǎri/completǎri ale tehnologiilor de fabricatie, ale instalatiilor, dotǎrilor etc. tinand cont de experienta dobanditǎ in cursul evenimentului consumat.

Planurile pentru situatii de urgentǎ vor fi actualizate in functie de aparitia de noi puncte critice si dupǎ fiecare eveniment cauzator de poluare (dacǎ se impune).

Inregistrǎri ale situatiilor de urgentǎ

Toate accidentele/ incidentele care au determinat o situatie de urgentǎ sint documentate printr-un raport, elaborat de RPM in care sint specificate cel putin:

data aparitiei;

amplasament;

durata panǎ la care au fost diminuate riscurile sub limita admisibilǎ;

planul de urgentǎ dupǎ care s-a rezolvat situatia de urgentǎ;

mod de comunicare cǎtre APM (dacǎ este cazul);

eventuale modificǎri necesare in planul de urgentǎ;

impacturi/ consecinte asupra mediului.

Raportul, aprobat de catre Directorul General, este inaintat APM.

Ø      Strategii ale organizatiei pentru abordarea principiilor dezvoltarii durabile prin implementarea SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

IMBUNATATIRE CONTINUA

SC Drupo Neamt SA determina, colecteaza si analizeaza datele adecvate pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea SMM si pentru a evalua daca poate fi realizata imbunatatirea continua a eficacitatii SMI. Aceasta cuprinde datele generate ca rezultat al activitatilor de monitorizare si de masurare, precum si datele din alte surse relevante.

Analiza datelor furnizeaza informatii referitoare la :

a)      satisfactia clientului

b)      conformitatea cu cerintele pentru produs

c)      caracteristicile si evolutiile proceselor si produselor, inclusiv oportunitatile pentru actiuni preventive,

d)      furnizori.

Sunt utilizate si tehnici statistice pentru a ajuta la luarea deciziilor si la intelegerea variabilitatii.

Variabilitatea poate fi observata in evolutia si rezultatul multor procese, chiar in conditiile unei aparente stabilitati, in caracteristicile masurabile ale produselor.

Centralizator pentru responsabilitatile si structura datelor de intrare pentru analiza efectuata de management

SC Drupo Neamt SA urmareste sa-si imbunatateasca in permanenta eficacitatea SMI, prin utilizarea politicii referitoare la mediu, a obiectivelor de mediu, a rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a actiunilor corective si preventive si a analizei efectuate de management.

Actiunile de imbunatatire sunt stabilite in urma unor analize care, dupa cum este cazul, iau in considerare cauzele ce au generat sau pot genera neconformitati, importanta problemelor, impactul lor potential asupra unor aspecte importante (costuri, securitate si sanatate, mediu, parti interesate).

Cauzele neconformitatilor sunt determinate prin analiza informatiilor relevante obtinute din inregistrari ale calitatii, reclamatii ale clientilor, evaluarea procedurilor si practicilor de lucru, etc.. Analizele asupra necesitatilor si satisfactiei clientilor, pietei, modificarilor in legislatie, elementelor de iesire din analiza managementului, duc la posibilitatea prevenirii unor potentiale neconformitati.

Tinta imbunatatirii continue a SMM este de a spori probabilitatea de crestere a satisfactiei clientilor si a celorlalte parti interesate.

Masurile luate in vederea imbunatatirii includ urmatoarele:

a)      analiza si evaluarea situatiei existente pentru identificarea domeniilor care necesita imbunatatiri;

b)      stabilirea obiectivelor imbunatatirii;

c)      determinarea solutiilor posibile pentru atingerea obiectivelor;

d)      evaluarea acestor solutii si efectuarea unei selectii;

e)      implementarea solutiei selectate;

f)        masurarea si evaluarea rezultatelor implementarii pentru a se stabili daca obiectivele au fost realizate;

g)      oficializarea modificarilor SMM.

Rezultatele sunt analizate pentru a se stabili masuri viitoare care sa produca imbunatatirea. In acest mod, imbunatatirea este o activitate continua.

Managementul strategic

Examinarea factorilor care determina succesul sau esecul unei firme (afaceri), a determinat cearea unor metodologii specifice de analiza si diagnosticare a activitatii firmei (afacerii). Managementul strategic este procesul prin care o firma poate obtine efecte materializate in cresterea semnificativa a performantelor sale, in consolidarea pozitiei ei pe piata si anume prin elaborarea, implementarea si controlul strategiei firmei in vederea realizarii misiunii asumate si asigurarii avantajului competitiv.

Formularea strategiei firmei este procesul prin care managementul firmei defineste misiunea ei strategica, deduce obiectivele strategice necesare realizarii misiunii, alege strategia adecvata atingerii obiectivelor si precizeaza modalitatile punerii in opera a acesteia. Luarea deciziilor strategice privind definirea misiunii firmei, stabilirea obiectivelor strategice si a strategiei necesare atingerii lor, aplicarea planului care materializeaza strategia respectiva, se bazeaza pe un amplu proces de analiza si evaluare a mediului de actiune a firmei, a situatiei competitivitatii ei in acest mediu si a situatiei firmei, a capacitatii acesteia de a infrunta schimbarile produse in mediu.

Managementului strategic ii este specifica, in esenta, analiza continua, pe de o parte, a mediului extern al firmei pentru a anticipa sau sesiza la timp schimbarile din cadrul acestuia iar pe de alta parte, a situatiei interne a firmei pentru a evalua capacitatea ei de a face fata schimbarilor. Metoda de analiza a mediului, a competitivitatii si a firmei pe care o prezint in continuare, este analiza SWOT. Prin intermediul sau si (sau) al altor analize cum ar fi: analiza situatiei industriei si a atractivitatii acesteia, analiza competitiei, autoanaliza firmei si a fortei ei competitive, managementul de varf al firmei poate anticipa schimbarile si elabora, implementa strategia optima pentru a asigura prosperitatea firmei. Metodele de analiza a mediului, a competitivitatii si a firmei pot folosi si eventualilor investitori pentru a-si plasa investitiile sau firmelor de consultanta financiara.

2. ANALIZA SWOT - prezentare teoretica
SWOT reprezinta acronimul pentru cuvintele englezesti "Strengthts" (Forte, Puncte forte), "Weaknesses" (Slabiciuni, Puncte slabe), "Opportunities" (Oportunitati, Sanse) si "Threats" (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei.

Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente distinctive pe care aceasta le poseda la un nivel superior in comparatie cu alte firme, indeosebi concurente, ceea ce ii asigura un anumit avantaj in fata lor. Altfel prezentat, punctele forte, reprezinta activitati pe care firma le realizeaza mai bine decat firmele concurente, sau resurse pe care le poseda si care depasesc pe cele ale altor firme.

Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care ii determina un nivel de performante inferior celor ale firmelor concurente. Punctele slabe reprezinta activitati pe care firma nu le realizeaza la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le poseda.

"Oportunitatile" reprezinta factori de mediu externi pozitivi pentru firma, altfel spus sanse oferite de mediu, firmei, pentru a-si stabili o noua strategie sau a-si reconsidera strategia existenta in scopul exploatarii profitabile a oportunitatilor aparute. "Oportunitati" exista pentru fiecare firma si trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara fructificarii lor sau pot fi create, indeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activitatilor de cercetare-dezvoltare, adica a unor inovari de anvergura care pot genera chiar noi industrii sau domenii aditionale pentru productia si comercializarea de bunuri si servicii.

"Amenintarile" sunt factori de mediu externi negativi pentru firma, cu alte cuvinte situatii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea firmei de a-si realiza integral obiectivele stabilite, determinand reducerea performantelor ei economico-financiare. Ca si in cazul oportunitatilor, "amenintari" de diverse naturi si cauze pandesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permitand firmei sa-si reconsidere planurile strategice astfel incat sa le evite sau sa le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci cand o amenintare iminenta este sesizata la timp, prin masuri adecvate ea poate fi transformata in oportunitate.

Aplicarea analizei SWOT este facilitata daca se foloseste o lista de probleme care trebuie urmarite in cadrul analizei si ale caror raspunsuri sunt relevante pentru evaluarea situatiei de fapt a mediului si a firmei. Este recomandabil ca problemele urmarite in ceea ce priveste punctele forte, punctele slabe, oportunitatile si amenintarile sa aiba o anvergura necesara pentru a fi cu adevarat probleme strategice, sa aiba legatura cu planurile strategice si sa ofere indicii semnificative pentru evaluarea judiciozitatii acestora si, la nevoie, pentru reconsiderarea lor. O parte din principalele probleme de urmarit in cadrul analizei SWOT sunt prezentate in continuare, ele pot fi folosite drept referinta pentru efectuarea unei analize, dar pot si este preferabil sa fie completate cu alte probleme specifice firmei in cauza.