Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload



















































Generic Socrate 2003.0.5

tehnica mecanica












ALTE DOCUMENTE

câteva tipuri de cotare
STUDIUL EFECTULUI FOTOELECTRIC SI DETERMINAREA CONSTANTEI LUI PLANCK
EXPERTIZĂ PRIVIND PROTECŢIA TERMICĂ
Fiziologia umana la altitudini mari
LUCRUL MECANIC -Soft educational-
STUDIUL EFECTULUI HALL IN SEMICONDUCTORI
Setarea receptorului GPS si colectarea punctelor
Acceleratorul
FISA DE EVALUARE Nr.1
Manevra navei pentru rolul de \"OM LA APA\"

bit software




Generic Socrate 2003.0.5


Cuprins

1     Introducere. 6

1.1      Scop. 6

2     Corectii si RFC-uri grupate pe module si versiuni 6

2.1      Generic Socrate 2003.0.5. 6

2.1.1      Corectii 2003.0.3. 6

2.1.2      Corectii 2003.0.4. 6

2.1.3      Corectii 2003.0.5. 6

2.1.4      RFC-uri 2003.0.1. 7

2.1.5      RFC-uri 2003.0.5. 7

2.1.6      Administrativ - tehnic. 7

2.2      Modulul Administrator 2003.0.5. 7

2.2.1      Corectii 2003.0.3. 7

2.2.2      Corectii 2003.0.4. 8

2.2.3      Corectii 2003.0.5. 8

2.2.4      RFC-uri 2003.0.4. 8

2.2.5      RFC-uri 2003.0.5. 8

2.3      Modulul Definiri 2003.0.5. 9

2.3.1      Corectii 2003.0.1. 9

2.3.2      Corectii 2003.0.3. 9

2.3.3      Corectii 2003.0.4. 10

2.3.4      Corectii 2003.0.5. 10

2.3.5      RFC-uri 2003.0.4. 11

2.4      Modulul Cumparari 2003.0.5. 11

2.4.1      Corectii 2003.0.1. 11

2.4.2      Corectii 2003.0.3. 11

2.4.3      Corectii 2003.0.4. 11

2.4.4      Corectii 2003.0.5. 11

2.4.5      RFC-uri 2003.0.4. 12

2.4.6      RFC-uri 2003.0.5. 12

2.5      Modulul Contabilitate 2003.0.5. 12

2.5.1      Corectii 2003.0.1. 12

2.5.2      Corectii 2003.0.3. 12

2.5.3      Corectii 2003.0.4. 12

2.5.4      Corectii 2003.0.5. 13

2.5.5      RFC-uri 2003.0.1. 13

2.6      Modulul Comenzi clienti 2003.0.5. 13

2.6.1      Corectii 2003.0.1. 13

2.6.2      Corectii 2003.0.3. 13

2.6.3      Corectii 2003.0.5. 13

2.6.4      RFC-uri 2003.0.5. 14

2.7      Modulul Comenzi furnizori 2003.0.5. 14

2.7.1      Corectii 2003.0.1. 14

2.7.2      Corectii 2003.0.3. 14

2.7.3      Corectii 2003.0.4. 14

2.7.4      Corectii 2003.0.5. 14

2.7.5      RFC-uri 14

2.8      Modulul COP 2003.0.5. 14

2.8.1      Corectii 2003.0.4. 14

2.8.2      Corectii 2003.0.5. 14

2.8.3      RFC-uri 15

2.9      Modulul Depozite 2003.0.5. 15

2.9.1      Corectii 2003.0.3. 15

2.9.2      RFC-uri 15

2.10       Modulul Export 2003.0.5. 15

2.10.1    Corectii 2003.0.4. 15

2.10.2    Corectii 2003.0.5. 15

2.10.3    RFC-uri 2003.0.5. 15

2.11       Modulul Import 2003.0.5. 15

2.11.1    Corectii 2003.0.1. 15

2.11.2    Corectii 2003.0.5. 15

2.11.3    RFC-uri 2003.0.4. 16

2.12       Modulul Incasari 2003.0.5. 16

2.12.1    Corectii 2003.0.1. 16

2.12.2    Corectii 2003.0.3. 16

2.12.3    Corectii 2003.0.4. 16

2.12.4    Corectii 2003.0.5. 16

2.12.5    RFC-uri 2003.0.1. 17

2.12.6    RFC-uri 2003.0.4. 17

2.12.7    RFC-uri 2003.0.5. 18

2.13       Modulul Mijloace fixe 2003.0.5. 19

2.13.1    Corectii 2003.0.1. 19

2.13.2    Corectii 2003.0.3. 19

2.13.3    Corectii 2003.0.4. 19

2.13.4    RFC-uri 19

2.14       Modulul Plati 2003.0.5. 19

2.14.1    Corectii 2003.0.1. 19

2.14.2    Corectii 2003.0.3. 20

2.14.3    Corectii 2003.0.4. 20

2.14.4    Corectii 2003.0.5. 20

2.14.5    RFC-uri 2003.0.1. 20

2.14.6    RFC-uri 2003.0.4. 20

2.14.7    RFC-uri 2003.0.5. 21

2.15       Modulul Preturi 2003.0.5. 22

2.15.1    Corectii 2003.0.1. 22

2.15.2    Corectii 2003.0.3. 22

2.15.3    Corectii 2003.0.4. 22

2.15.4    Corectii 2003.0.5. 22



2.15.5    RFC-uri 22

2.16       Modulul POS 2003.0.5. 22

2.16.1    Corectii 2003.0.3. 22

2.16.2    Corectii 2003.0.5. 22

2.16.3    RFC-uri 2003.0.3. 22

2.16.4    RFC-uri 2003.0.5. 23

2.17       Modulul Salarii 2003.0.5. 23

2.17.1    Corectii 2003.0.3. 23

2.17.2    Corectii 2003.0.4. 23

2.17.3    Corectii 2003.0.5. 24

2.17.4    RFC-uri 2003.0.3. 24

2.17.5    RFC-uri 2003.0.4. 24

2.17.6    RFC-uri 2003.0.5. 25

2.18       Modulul Stocuri 2003.0.5. 25

2.18.1    Corectii 2003.0.3. 25

2.18.2    Corectii 2003.0.4. 26

2.18.3    Corectii 2003.0.5. 26

2.18.4    RFC-uri 2003.0.4. 26

2.19       Modulul Structuri 2003.0.5. 26

2.19.1    Corectii 2003.0.1. 26

2.19.2    RFC-uri 2003.0.3. 26

2.20       Modulul Vânzari 2003.0.5. 26

2.20.1    Corectii 2003.0.1. 26

2.20.2    Corectii 2003.0.3. 26

2.20.3    Corectii 2003.0.4. 27

2.20.4    Corectii 2003.0.5. 27

2.20.5    RFC-uri 2003.0.1. 28

2.20.6    RFC-uri 2003.0.4. 28

2.20.7    RFC-uri 2003.0.5. 29


Generic Socrate 2003.0.4 - Release notes

1         Introducere

1.1       Scop

Acest document contine descrierea bugurilor si RFC-urilor rezolvate pe versiunea 2003.0.5, cumulat cu versiunile anterioare.

2         Corectii si RFC-uri grupate pe module si versiuni

2.1       Generic Socrate 2003.0.5

2.1.1        Corectii 2003.0.3

  • Corectat aplicare discount articole - firme pentru cele trei tipuri de aplicare a discount-ului (valuta, UM, timp).
  • Corectat lansare ecran Configurare interfata cu combinatia de taste "Ctrl+Y" - în toate modulele Socrate (mai putin modulul Administrator).
  • Corectat si standardizat tiparire din ecranele de vizualizare articole în modulele: Definiri, Comenzi clienti, Cumparari, Comenzi furnizori, Vânzari.
  • Corectat în rapoartele: Miscare stoc intrari/iesiri si Miscare stoc intrari/iesiri detaliat pe documente - pretul si valoarea de iesire, în cazul documentelor de iesire cu articole pe care s-a aplicat discount. Acestea nu apareau corect în cazul introducerii avizului/facturii la nivel de articol, cu aplicarea unui discount.
  • Modificat proces de copiere drepturi meniu.
  • Corectat în toate rapoartele care afiseaza cantitatea în UMSEC formula de calcul a acesteia.

2.1.2        Corectii 2003.0.4

  • Corectat neactualizare elemente (grupe) sterse sau reclasificate în ecranele unde se face filtrare dupa clasa, grupa, articol precum si în cele de introducere documente.
  • Formule calcul greutate si volum articole în documente si rapoarte:
    Greutate totala articol = cantitate articol * greutate * coef. greutate  (greutate si coef. greutate din definire articol);
    Volum total articol = cantitate articol * volum * coef. volum (volum si coef. volum din definire articol).
  • La adaugare firme din introducere documente nu sunt permise în codul si denumirea firmei caracterele: % ' " ^ _. Firmele introduse pot fi sterse din modulul Definiri daca acestea nu au fost folosite pe documente.

2.1.3        Corectii 2003.0.5

Corectat pastrare salvare parola la reconectare daca aceasta optiune a fost sele ...

·          Corectat pastrare salvare parola la reconectare daca aceasta optiune a fost selectata la logarea anterioara.

·          S-a eliminat clepsidra care aparea la momentul verificarii login-ului din toate modulele.

·          S-au adaugat verificari de pret si valoare maxima admisa la introducere documente.

  • Corectat ca la modificare valuta pe documente care lucreaza cu stocul (intrari/iesiri) sa se modifice automat valuta si în stocuri.
  • Corectat preluare cantitati negative pe document generat, de pe document sursa.
  • Corectat denumire fereastra la generare bonuri de consum la productie simpla de pe chitante client. Fereastra se numea "Bunuri consum" în loc de "Bonuri consum".
  • Corectat afisare zecimale pentru cantitati (3), valori numerice (2) si valori valuta (4) în ecran detalii stoc articol, apelat cu tasta Insert.
  • Corectat formatare procent adaos în ecran detalii stoc articol apelat cu tasta Insert din introducere documente.
  • Corectat ecrane de selectie rapoarte de tiparit, pentru a se putea selecta si fisiere din alte locatii decât cele ale aplicatiei:

      - modulul Stocuri - tiparire bonuri;

      - modulul Comenzi productie - tiparire COC/COL, COL/DC/BC;

·          La introducerea de documente aviz furnizor si NIR se poate salva pretul furnizor în lista de preturi cu sau fara societate în functie de setarea parametrului de sistem: CMP_PretFurnizorCuSocietate:

      - pentru valoarea 1 - se salveaza in lista de preturi si caracteristica de societate;

      - pentru valoarea 0 - se salveaza fara societate.

2.1.4        RFC-uri 2003.0.1

  • Ordonare firme în ecrane de selectie firme din ecranele de introducere documente:

a.       Ecran apelat cu tasta F9 în câmpul Firma - ordonare dupa denumire;

b.       Ecran apelat cu Shift+F9 în câmpul Firma - ordonare dupa cod;

c.       Ecran apelat cu Ctrl+F9 în câmpul Firma - ordonare dupa denumire si posibilitate filtrare suplimentara dupa: Cod fiscal, Distribuitie sau Localitate.

2.1.5        RFC-uri 2003.0.5

  • S-a modificat modul de aducere preturi pe documente: daca pretul nu este definit sau este null atunci se aduce null pe document (nu zero). La definire/generare preturi, daca un pret nu este specificat (B sau C) acesta va fi null (nu zero).

2.1.6        Administrativ - tehnic

·         Începând cu versiunea 2003.0.3 se înregistreaza si se verifica actiunile aferente instalarii unui patch de Socrate. Actiunile înregistrate sunt:

- verificarea posibilitatii de instalare a patch-ului:

1.       nu se va permite instalarea unei versiuni mai vechi peste o versiune existenta, mai noua;

2.       nu se va permite instalarea unui patch sau hotfix de versiune 2004 peste o versiune de baza 20 17417b110r 03;

3.       nu se va permite instalarea unui patch sau hotfix de versiune 2003 peste o versiune de baza 20 17417b110r 04;

- informatiile care se pastreaza la instalare sunt:

1.       versiunea, utilizatorul, statia, data la care s-a pornit instalarea upgrade-ului;

2.       modul în care s-a finalizat instalarea (cu sau fara succes) si data finalizarii;

2.2       Modulul Administrator 2003.0.5

2.2.1        Corectii 2003.0.3

  • Modificat proces de copiere drepturi din configurari.

2.2.2        Corectii 2003.0.4

  • Corectat eroare la adaugare configurari grupuri. Eroarea se reproducea daca se încerca administrarea de configurari pentru un grup a carui denumire era foarte mare.
  • Corectat delogare useri din "useri activi" în cazul resetarii aplicatiei (iesire fortata din aplicatie). În acest caz userii vor fi delogati automat din useri activi dupa 1 minut de la resetarea aplicatiei.

2.2.3        Corectii 2003.0.5

  • Corectat sortare dupa "data înregistrare" în ecran  "Utilizatori activi".
  • Corectat ca la înregistrare fisier cu cheie licenta, daca schimb fisierul sa se deschida automat fisierul nou ales (detaliu licente).
  • Corectat initializare valoare parametru la nivel de utilizatori cu valoarea existenta în baza.

2.2.4        RFC-uri 2003.0.4

  • Adaugat parametri noi:

-          TRZ_BorderouEfecte_DataExtras: pentru valoarea 1 a parametrului la modificare data extras pe borderou se modifica automat si data extras pe efectele din borderou; pentru valoarea 0 a parametrului nu se modifica data pe efecte;

-          TRZ_BorderouEfecte_DataDepunere: pentru valoarea 1 a parametrului la modificare data depunere pe borderou se modifica automat si data depunere pe efectele din borderou; pentru valoarea 0 a parametrului nu se modifica data pe efecte;

-          TRZ_OrdineStornoEfecteFacturi: mod de determinare a documentelor afectate de stornare - pentru valoarea 0 a parametrului se face manual, 1 - în ordinea descrescatoare a datei documentului, 2 - în ordinea descrescatoare a scadentei documentului;

-          PLT_EfectDisponibilIncasare: efectele emise pot fi folosite la încasari si/sau încasari în banca: pentru valoarea 0 a parametrului sunt nedisponibile, pentru valoarea 1 sunt disponibil pentru încasare în banca, 2 - sunt disponibile pentru încasare banca si încasare;

-          PLT_FirmaPlataBanca: firma care se va prelua pe plata în banca: pentru 0 e firma legata de societatea de pe efect; pentru 1 e firma girant; pentru 2 e firma emitent; pentru 3 e firma girat;

-          INC_FirmaIncasareBanca: firma care se va prelua pe încasarea în banca: pentru 0 e firma legata de societatea de pe efect; pentru 1 e firma girant; pentru 2 e firma emitent;

-          DEF_LimitaLegaturiAdaosArticole: la valoarea 0 se restrictioneaza legatura articol  -adaos la o singura legatura articol cu adaos pe o societate data. Pentru valoarea 1 nu exista restrictii la numarul de legaturi.

2.2.5        RFC-uri 2003.0.5

  • S-a modificat denumirea si descrierea parametrului COC_Disp_StocFizic:
    Denumire: Verificare stoc fizic la DL;
    Explicatii: 0 - nu se face verificarea cantitatilor introduse, 1 - se face verificare de depasire a stocului fizic, cu blocare adaugare.
  • S-a adaugat parametru nou de sistem COC_VerificaStocConfirmare în functie de care se face verificarea stocului la introducere sau generare confirmare client: 0 - nu se face verificare, 1 - se verifica stocul disponibil, 2 - se verifica stocul fizic.
  • S-au sters parametri de sistem: VNZ_VerificaStocPePartida si VNZ_PARTIDA_OBLIGATORIE deoarece acestia nu se mai folosesc.
  • Parametru nou de sistem SAL_CMZileEditare:  Editare zile CM pentru 2REGIE-ORAR:
                - 0 - nu se poate edita numarul de zile CM, (valoare implicita '0');

                  - 1 - se poate edita numarul de zile CM';

2.3       Modulul Definiri 2003.0.5

2.3.1        Corectii 2003.0.1

  • Corectat eroare la stergere ZonaC. Erorea se reproducea daca zona care se dorea a fi stearsa era legata de o firma.
  • Corectat erori la distrugere grupa introdusa gresit.
  • Corectat introducere caractere la denumire casa în limita valorii date de parametrul sistem POS_LungimeDenCasa. La coduri de bare se preia în aceasta limita ce apare în câmpul Optiune 1 de la definire articole - modificabil, dar nu se poate depasi limita.

2.3.2        Corectii 2003.0.3

  • Corectat aducere date în raportul tiparit de la Legaturi articole - firme.
  • Corectat verificare masca entitate la adaugare automata de entitati - articole, mijloace fixe si firma noua în ecranele de introducere documente cu entitate.
  • Corectat mesaj incorect la definire firme. La definirea unei firme, daca se completa câmpul Ţara aparea mesajul "Câmp tara completat incorect". Campul "Ţara" accepta introducere libera (configurare implicita).
  • Din ecranul Legatura articole-gestiuni / Clasificare - se pot introduce urmatoarele proprietati (prin clic dreapta pe gestiuni în mod editare legaturi): stoc maxim, stoc minim si stoc timp.
  • Corectat eroare la definire articole. Eroarea se reproducea daca la adaugare/modificare articol se trecea o valoare mare în câmpurile: stoc maxim, minim, timp.
  • Corectat erori la stergere firma.
  • Corectat problema la setare zoom când este folosit pe formularul de vizualizare legaturi articole - firme. Nu aparea în zoom "denumire firma".
  • Corectat eroare la modificare discounturi. La modificare discounturi - tipul discountului trecea automat în "discount aplicabil" indiferent de tipul pe care îl avea discountul înainte de modificare.
  • Corectat mod de afisare discount la legatura discounturi-firme.
  • Corectat definire discounturi (valori si procente).
  • Corectat aducere date în ecranul de modificare conturi/trezorerii pentru legaturile folosite. În cazul legaturilor conturi/trezorerii pe societate - nu se aducea corect societatea, aparea societate generica.
  • Corectat eroare la stergere legaturi elemente cu optiunea "Toate elementele selectate", din clasificari.

2.3.3        Corectii 2003.0.4

  • Corectat eroare (mesaj eroare generala) la distrugere grupa utilizata în articole contate (plan conturi, note contabile).
  • Corectat eroare la accesare ecran Legaturi articole - firme.
    În ecranul legaturi articole-firme, s-a modificat în criterii filtrare a.î. la selectare optiune "Interval timp" sa se inactiveze automaz optiunea "saptamâni".
  • Corectat legaturile: articole - gestiuni, adaos - articole si discount - articole, în cazul clasificarii articolelor pe 3 nivele.
  • Corectat modificare centre de profit. La modificare caracteristici centre de profit, daca centrul de profit era legat în plan conturi de un cont ca analitic II, se dezlega automat legatura.
  • Corectat eroare la introducere Limite Credit.
  • La modificare angajat, modificarea societatii angajatului se poate face doar din modulul Definiri cu conditiile:
    - tot ce exista ca si definire la nivel de angajat (cod vechime, tip salarizare, grup munca) sa existe si pe societatea noua;
    - sa nu existe înregistrari în Salarii pe angajatul si societatea veche: pontaj zilnic, pontaj lunar, calcul avans, venit brut, rest de plata, retineri CAR sau pensii alimentare, concedii odihna sau medicale, programare concedii odihna, lista beneficiu.
  • La adaugare/modificare angajat adaugat zoom societati pe tab de "Loc munca" (câmp obligatoriu).
    - La adaugare angajat câmpul societate este editabil si se initializeaza cu societate de logare;
     - La modificare angajat câmpul societate este editabil si se initializeaza cu societate din definire angajat;
    La adaugare/modificare angajati sau rude, daca nu se selecteaza optiunea Handicapat atunci se salveaza grad handicap 0.
    Filtrarea în zoom-rile care depind de societate (grup munca, cod vechime, tip salarizare, articole salarizare) se face dupa societate de definire angajat nu dupa societate de lucru.
    Corectat eroare la modificare ruda.
  • Corectat eroare la stergere articol.

2.3.4        Corectii 2003.0.5

  • Corectat eroare la modificare cont bancar daca depaseste 30 caractere. La adaugare si modificare se permit maxim 100 caractere în câmpul cont.
  • Corectat eroare la stergere cont bancar folosit pe: documente efecte, borderou sau stari documente. La stergere se afiseaza erorile în ecranul de detaliere erori.
  • Corectat stergere analitic din Plan conturi (optiunea distrugere) folosit la conturi bancare. Adaugat mesaj cu motivul care nu permite stergerea.
  • Corectat eroare la stergere agenti. Eroarea aparea daca agentul era folosit în legaturi agenti-persoane. Adaugat verificare la stergere agenti folositi în legaturi.
  • Corectat adaugare automata si manuala entitate FIRME în Clasificari.
  • Corectat lungimea maxima la adaugare firme, la câmpurile adresa sociala si adrese de livrare, la 255 caractere.

2.3.5        RFC-uri 2003.0.4

  • Introdus parametrul DEF_LimitaLegaturiAdaosArticole, la valoarea 0 se restrictioneaza legatura articol  -adaos la o singura legatura articol cu adaos pe o societate data. Pentru valoarea 1 nu exista restrictii la numarul de legaturi.

2.4       Modulul Cumparari 2003.0.5

2.4.1        Corectii 2003.0.1

  • Corectat eroare la repartizari facturi si chitante.
  • Corectat eroare la transfer în contabilitate facturi si chitante repartizate.
  • Corectat modificarea facturilor generate, platite (integral sau partial), transferate si a chitantelor platite, transferate.

2.4.2        Corectii 2003.0.3

  • Optimizat tiparire facturi furnizor filtrate dupa observatie.
  • Corectat ordonare date în raport Jurnal cumparari. Ordonarea se face dupa data si numarul documentului.
  • La introducere aviz si factura, cursul valutar se dezactiveaza dupa introducere master document.
  • Corectat mesaj de eroare la stergere NIR.
  • Adaugat denumire furnizor în tabelul din raportul Urmarire serii-documente.

2.4.3        Corectii 2003.0.4

  • Corectat în Raport Avize/NIR/Facturi/Vânzari - calcul total valoare cu TVA la NIR.
    Nu se calcula corect daca pe NIR exista acelasi articol de mai multe ori cu cantitati si preturi diferite.
  • Corectat eroare la transfer NIR. Eroarea se reproducea la transfer NIR cu numar foarte mare.
  • Corectat eroare de trunchiere la Jurnal cumparari.
  • Corectat la generare AC de pe DL daca se bifeaza optiunile generare AF si Factura - se deschid pe rând ecranele de introducere Factura si introducere AF.
  • Corectat stergere repartizari facturi/chitante. stergerea repartizarilor chitantelor/facturilor selectate nu este posibila daca exista chitante/facturi care au fost transferate în contabilitate. Daca se incearca stergerea apare mesaj de atentionare cu restrictie stergere repartizari. Pentru stergere este necesara filtrarea suplimetara dupa cele netransferate în contabilitate.

2.4.4        Corectii 2003.0.5

  • La repartizarea manuala a facturilor si chitantelor pe centre de profit ordonarea analiticelor conturilor se face dupa nume analitic.
  • Corectat afisare calendar în câmpul "Data sfârsit"  din criteriile de filtrare ale ecranului "Vizualizare NIR".
  • Corectat aplicare semn suma monografie la transfer chitante/facturi repartizate.
  • Corectat generare factura furnizor de pe aviz furnizor.
  • Corectat erori la modificare documente furnizor introduse cu curs valutar si fara valuta (valuta fiind null). Acum nu mai este permisa salvarea documentelor care au cursul introdus si valuta necompletata.
  • Corectat eroare la generare NIR cu optiunea "Scrie pret furnizor".
  • Modificare functionalitate la "Scriere pret vânzare" de pe documente. Verificarea care se face la scrierea pretului (daca exista pret definit în aceleasi conditii atunci acel pret va fi sters si se va scrie cel nou) este si pentru societate.
  • Corectat aducere ecran transfer pe interval la facturi client si furnizor.
  • Corectat datele care nu erau afisate corespunzator în raportul tiparit "Situatia facturilor în valuta" - RAP_SitFact_F_Valuta.rpt.
  • Corectat afisare date la vizualizare NIR. La selectie dupa cod articol (se introduceau câteva caractere din articol), în cazul în care NIR-ul continea mai multe articole cu codul începând cu aceleasi caractere, aparea de mai multe ori NIR-ul la vizualizare.
  • Corectat generarile de pe documente cu cantitati negative.
  • Corectat eroare la generare factura furnizor de pe aviz furnizor.
  • Adaugat restrictie la modificare factura si chitanta repartizata: nu se poate modifica valuta si/sau cursul valutar.
  • S-a eliminat din "Jurnalul de cumparari" verificarea articolelor ce contineau în cod sau în denumire textul "%DIURNA%", verificare ce nu mai este de actualitate.
  • Corectat eroare la tiparire facturi furnizor.

2.4.5        RFC-uri 2003.0.4

  • Adaugat functionalitati si modificat forma Raport cumparari articole/furnizori:
    - adaugat optiune grupare dupa An;
    - posibilitate fara grupare temporala;
    - optiune "în valuta" - toate valorile afisate în valuta;

2.4.6        RFC-uri 2003.0.5

  • La generare NIR se face incrementare automata numar NIR în functie de gestiune si an.
  • Corectat verificare unicitate numar NIR în functie de gestiune si an.




2.5       Modulul Contabilitate 2003.0.5

2.5.1        Corectii 2003.0.1

  • Corectat solduri inversate în raport Balanta predefinita.

2.5.2        Corectii 2003.0.3

  • Corectat selectie dupa analitice la Fisa contului. Nu se facea bine filtrarea dupa Analiticul III la Fisa contului.
  • Corectat închidere automata de TVA.

2.5.3        Corectii 2003.0.4

  • Corectat afisare eronata a butonului Tiparire. Daca se iesea din ecranul de vizualizare plan conturi si se intra în ecranul de plan conturi de referinta, ramânea activ butonul imprimanta iar raportul tiparit apelat era cel de la plan conturi. Acum la intrarea în ecranul plan conturi de referinta butonul imprimanta este inactiv.
  • Corectat selectie la Balanta generala cu optiunea "Balanta profit". Nu se aduceau date daca se selecta un cont anume.
  • Corectat afisare date în Balanta generala daca ordinea de afisare pe nivele este diferita de cea impusa (Sintetic, Analitic1, Analitic2, Analitic3).
  • Corectat la editare formule în raport configurabil definit cu plan cont de referinta sa fie disponibile doar conturile din plan cont referinta.

2.5.4        Corectii 2003.0.5

  • Modificat pozitia radio butonului pentru valuta secundara  în filtrele de selectie ale raportului Balanta analitica pentru o vizualizare completa.

2.5.5        RFC-uri 2003.0.1

  • Adaugat posibilitate selectie cont, grupa, analitice dupa denumire (cu tasta F9 în câmpul respectiv) în urmatoarele ecrane/rapoarte: Vizualizare nota contabila, Balanta inversa, Balanta inversa grupata, Fisa cont generala, Fisa cont grupata, Fisa cont grupata dupa pozitie, Cartea mare, Balanta predefinita.

2.6       Modulul Comenzi clienti 2003.0.5

2.6.1        Corectii 2003.0.1

  • Corectat functionare Raport Confirmari livrate în cazul în care denumirea firmei depaseste 40 de caractere (marit la 255).
  • Corectat generare confirmare client de pe comanda client.
  • Corectat generare factura fiscala de pe factura proforma introdusa în valuta.

2.6.2        Corectii 2003.0.3

  • Corectat rapoarte si proceduri legate de raport expedieri pentru a aduce numai date de pe dispozitiile de livrare avizate (cu agent concret) si facturate.
  • Corectat activare câmp Tura la selectare indicator Tura în Raport expedieri.

2.6.3        Corectii 2003.0.5

  • Corectat eroare la generare în lant NIR. Tratat mesaj de eroare întors de procedura de adaugare NIR.
  • Modificat salvare documente proforma - factura, la generare în lant din introducere confirmare, astfel încât sa se salveze legatura la nivel de articol proforma - factura.
  • La generare NIR de pe aviz furnizor (din generare documente în lant de pe confirmare) - pe NIR se aduce firma de pe avizul furnizor de pe care a fost generat.
  • Corectat afisare si salvare valuta la generare comanda de lucru de pe comenzi clienti. Valuta care se salveaza pe comanda de lucru se stabileste astfel:
    - daca articolul produs finit vine de pe o singura comanda client, atunci valuta este cea de pe comanda client;
    - daca articolul produs finit vine de pe mai multe comenzi clienti, atunci valuta implicita este valuta secundara a societatii de conectare la modulul Comezi clienti.
  • Corectat mesaj la stergere dispozitie de livrare de pe care s-au generat documente.
    Tratat mesaj de eroare întors de procedura de stergere aviz client.
  • Corectat mesaj de atentionare la generare documente în lant de pe confirmare (confirmare - dispozitie de livrare - aviz client) daca pe dispozitie livrare nu se selecteaza/introduce gestiunea.

2.6.4        RFC-uri 2003.0.5

  • La introducere/generare confirmare client verificarea stocului se face în functie de setarea parametrului de sistem nou introdus: COC_VerificaStocConfirmare:

      - pentru valoarea 0 - nu se face verificare stoc;

      - pentru valoarea 1 - se verifica stocul disponibil;

      - pentru valoarea 2 - se verifica stocul fizic.

2.7       Modulul Comenzi furnizori 2003.0.5

2.7.1        Corectii 2003.0.1

  • Corectat eroare la vizualizare propunere comanda.
  • Corectat aducere pret vânzare în propunere comanda - la articolele în promotie (pret recomandat diferit de pret vânzare) se aducea pret recomandat ca pret de vanzare.

2.7.2        Corectii 2003.0.3

  • Corectat selectie articole în câmp cod articol la introducere comenzi furnizor, functie de valoarea parametrului sistem COF_ARTICOLE_FIRME.

2.7.3        Corectii 2003.0.4

  • Corectat calcul TVA la generare proforma de pe confirmare furnizor. Nu se recalcula valoare TVA daca se modifica pretul sau cantitatea pe proforma.

2.7.4        Corectii 2003.0.5

  • Corectat verificare data termen livrare si scadenta la: comenzi, confirmare, proforma si factura, pe partea furnizor.

2.7.5        RFC-uri

2.8       Modulul Comenzi de productie 2003.0.5

2.8.1        Corectii 2003.0.4

  • Corectat eroare la adaugare comanda de lucru. Eroarea se reproducea daca se încerca adaugarea unei comenzi pe o societate fara valuta secundara definita.
    Adaugat mesaj de atentionare/restrictionare la adaugarea comenzii: "Definiti valuta secundara pentru societate".

2.8.2        Corectii 2003.0.5

  • Corectat eroare la derogare dispozitie de consum. Nu este permisa adaugarea articolelor cu cantitate negativa.
  • Corectat eroare la generare BC de pe DL. Eroarea se reproducea daca un articol din structura nu avea stare stoc.
  • Corectat mesaj la încercare generare BC de pe DL cu cantitate 0.

2.8.3        RFC-uri

2.9       Modulul Depozite 2003.0.5

2.9.1        Corectii 2003.0.3

  • Corectat eroare la generare aviz storno de pe aviz furnizor.

2.9.2        RFC-uri

2.10  Modulul Export 2003.0.5

2.10.1    Corectii 2003.0.4

  • Corectat eroare la introducere/generare factura export (eroare de conversie).

2.10.2    Corectii 2003.0.5

  • Corectat eroare la introducere facturi export. Eroarea se reproducea daca se introduceau valori mari în câmpurile de cantitate si pret.
  • S-a eliminat totalul pe cantitate din picker la generare factura client de pe facturi export.
  • Shimbat modul de calcul a valorii in lei master de pe factura document ca fiind suma valorilor calculate în lei a detaliilor facturii de export. În acest fel, la generare factura normala din factura de export, se ajunge la aceeasi suma în lei pe ambele facturi.
  • Corectat calcul total valori pe factura client generata de pe factura export.
  • Corectat afisare greutate neta si bruta pe factura export (introdusa sau generata de pe aviz client). La calcul greutate bruta nu tinea cont de coeficientul de greutate din definirea articolului. Corectat si alte probleme identificate la facturile de export si facturile client generate de pe facturi export.
  • Corectat total TVA pe factura export. La total TVA nu aduna si valoare TVA de la diverse.
  • Factura interna generata de pe factura export nu tine cont de parametri de rotunjiri.

2.10.3    RFC-uri 2003.0.5

  • La tiparire facturi export s-a adaugat ecranul de selectie optiuni tiparire:

      Mod tiparire: Raport sau Document, Tip raport: Grafic sau Selectie.

2.11  Modulul Import 2003.0.5

2.11.1    Corectii 2003.0.1

  • Corectat butonul de adaugare document din ecranul de introducere DVI. Butonul nu se vedea complet.

2.11.2    Corectii 2003.0.5

  • Corectat functionare icon Vizualizare (ochi) din ecranele de vizualizare si introducere document import.
  • Corectat sa nu mai apara diferenta valoare document import. Indiferent de ordinea în care sunt introduse (prin adaugare sau modificare DVI) procentele de vama, comisioanele, taxele, transportul si asigurarea, calculele sunt efectuate corect.
  • La generare factura furnizor de pe DVI:

      - Daca factura furnizor se genereaza la un curs diferit de cel de pe DVI, atunci vor exista      resturi de plata la valorile în LEI, care nu se pot stinge!
      - Daca factura furnizor se genereaza de pe mai multe DVI-uri ce au cursuri diferite, vor       exista resturi de plata la valorile în LEI, care nu se pot stinge!
      Aceste mentiuni nu reprezinta decât exceptii de la modul corect de lucru si nu pot fi             acoperite prin rapoarte relevante.
      - S-a remediat legatura platilor cu factura generata de pe mai multe DVI-uri, în cazul în       care toate DVI-urile au aceeasi valuta si acelasi curs.
      - S-a eliminat rotunjirea la generarea factura furnizor de pe DVI, indiferent de setarea         parametrului de sistem RotunjireTotal.

2.11.3    RFC-uri 2003.0.4

  • Corectat afisare buton Adaugare în ecran generare facturi pentru rezolutie 800x600.

2.12  Modulul Incasari 2003.0.5

2.12.1    Corectii 2003.0.1

  • Corectat eroare la Raport Situatie clienti.

2.12.2    Corectii 2003.0.3

  • Corectat ordonare dupa scadenta.
  • Corectat mesaj incorect la transfer în calup încasari.
  • Corectat actualizare disponibilitate documente efecte pentru încasari/plati, dupa stergerea încasarilor/platilor generate.

2.12.3    Corectii 2003.0.4

  • Optimizat Raport Situatie clienti.
  • Corectat încasarea si plata generata de pe efecte cu legare de documente terti, în cazul în care documentele terti au suma negativa.
  • Corectat conciliere încasari si factura cu valoare mai mare decât proforma sursa.
  • Corectat raport tiparit INC_incasari_facturic.rpt din ecranul Vizualizare încasari - filtrare dupa optiunea "validat".
  • Corectat afisare incorecta totaluri pe client în raport Situatia facturilor dupa scadenta. Pe client aparea valoarea multiplicata daca pe factura erau mai multe încasari partiale.

2.12.4    Corectii 2003.0.5

  • Corectat generare încasare/plata de pe efecte cu legare de documente. Total selectat se compara numai cu disponibil de încasat/plata de pe efect, Total neconciliat are doar rol informativ.
  • Corectat la adaugare repetata efecte sa pastreze societatea de pe efectul introdus anterior si nu sa initializeze cu societatea de logon.
  • Corectat repunere de bit platit/încasat în cazul stergerii platilor/încasarilor de documente multiple normale si negative (aceeasi plata sau încasare pentru documente normale si storno).
  • Corectat obligativitate societate la adaugare si adaugare repetata documente efecte.
  • Corectat pozitionare cursor pe documentul efect sursa dupa fiecare operatie. Corectat obligativitate societate, implicit cea de logare, pe documente efecte, si la adaugari repetate.
  • Eliminat din raportul "Sold clienti" încasarile în banca.
  • Adaugat filtrare dupa sold document în cadrul rapoartelor "Situatie clienti" si "Situatie furnizori". Corectat filtrare dupa agent de pe documente la Situatie clienti.
  • Corectat eroare la încasarea/plata facturilor provenind de pe proforme, daca erau încasate/platite cu aceeasi încasare/plata.
  • Valoarea totala în lei a facturilor generare de pe factura de export este neinfluentata de parametri de rotunjire, astfel ca ramâne indentica cu cea de pe factura de export (val. in lei). Încasarile efectuate sting în mod identic, integral atât valoarea în valuta cât si valoarea în lei, cu influenta corecta în toate rapoartele.
  • Corectat selectie efecte dupa disponibilitate plata si disponibilitate plata în banca (în cazul efectelor partial încasate în banca).
  • Corectat stornare efecte: se salveaza doar pozitiile de documente la care suma difera de 0 (fie pozitiva, fie negativa).

2.12.5    RFC-uri 2003.0.1

  • S-a introdus parametrul de sistem INC_ValIncasareFactura cu urmatoarea functionalitate: pentru valoarea 1 a parametrului este permisa încasarea facturii cu o valoare mai mare decât cea de pe factura; pentru valoarea 0 a parametrului nu este permisa încasarea în coditiile anterioare. Ecranele care verifica parametrul sunt: introducere Încasari-Facturi si Facturi-Incasari.

2.12.6    RFC-uri 2003.0.4

  • S-a creat raport nou de tiparire efecte (borderou efecte), disponibil din vizualizare efecte, PLT_RapEfecteBorderouGrupatValuta.rpt - grupare efecte dupa valute. Acest raport afiseaza efectele grupat pe valuta, astfel:

      - daca este efect definit în valuta - grupare dupa valuta;

      - daca este efect definit în valuta de baza - grupare dupa valuta de baza.

      Adaugat filtre noi în raport: Transferat, Borderou, Pozitie, Persoana, Data extras, Data         emitere, Data scadenta, Data depunere.

  • Implementat optiune de tiparire cu selectie raport din vizualizare Incasari/Plati.
  • Modificare si completare functionalitati Documente efecte:

-          filtre noi în ecran vizualizare: Transferat, Borderou, Pozitie, Persoana, Data extras, Data emitere, Data scadenta, Data depunere;

-          la modificare câmpuri documente efecte s-au introdus restrictionari în functie de operatiile efectuate: Transfer, Încasari, Încasari în banca, Plata, Plata în banca, Stornari.

-          s-au modificat regulile privind operatiile asupra efectelor.

-          Încasari, plati: doar 1:1 si integral (cu suma nemodificabila) cu sau fara legare de documente;

-          Încasari/plati în banca: 1:1 cu suma modificabila. Nu se mai pot introduce în cazul stornarii integrale a încasarilor sau platilor;

-          Stornare încasari, plati: doar 1:1. Stornare integrala: Suma nemodificabila si egala cu a încasarii/platii. Stornare partiala: suma nemodificabila si egala cu diferenta dintre suma document efect si a încasarii/platii în banca.

-          Introdus parametrul de sistem TRZ_OrdineStornoEfecteFacturi de determinare a documentelor afectate de stornare.

-          Introdus parametrul de sistem PLT_EfectDisponibilIncasare prin care efectele emise pot fi folosite la încasari si/sau încasari în banca.

  • Raport nou - Sold clienti. Rapoartul afiseaza soldul la nivel de perioada selectata, grupat pe societati si clienti, cu detaliere pe documente client si documente de încasare, fara afisarea legaturii dintre documentele client si cele de încasare.
  • Adaugat optiune noua în meniul Documente - Borderou efecte. Generarea borderoului efecte se face din ecranul de vizualizare documente efecte prin butonul Borderou. Modificarea borderourilor se face din ecranul Borderou efecte. Într-un borderou pot fi incluse mai multe efecte având acelasi tip document, girant, valuta. Dupa legarea efectelor pe borderou acestea se vor actualiza cu numarul de borderou în care au fost incluse. La adaugarea/modificarea borderoului, adaugarea/modificare datei extras si a datei depunere se pot actualiza automat aceste date si pe efecte cu ajutorul noilor parametri de sistem introdusi în modulul Administrator: TRZ_BorderouEfecte_DataExtras si TRZ_BorderouEfecte_DataDepunere (valoarea 1 - la modificare data pe borderou se modifica automat si data pe efecte, 0 - nu se modifica data pe efecte).
  • S-a introdus ecran nou de conciliere documente cu încasari, care înlocuieste ecranele vechi de concilieri. Introdus mod de afisare 1 document si mai multe încasari sau 1 încasare si mai multe documente. Introdus mod de conciliere asemanator vizualizarii. Se pot lega fara restrictii documentele terti în cadrul firmelor diviziei si indiferent de semnul sumei. La chitanta client nu este posibil schimbarea semnului soldului.

2.12.7    RFC-uri 2003.0.5

  • La introducere documente încasare:

a.)    în zona "Încasare":

-          societatea se completeaza automat cu societatea cu care s-a facut conectarea la modul;

-          societatile disponibile în lista cu societati sunt filtrate în functie de legaturile utilizatori - societati;

-          în functie de societatea selectata se vor filtra bancile (în lista vor fi bancile societatii selectate);

-          în functie de societatea sau banca selectata se vor filtra conturile (în lista vor fi conturile bancii sau societatii selectate);

-          introducere si modificare documente efecte: societatea se ia din legaturile utilizator-societate.

-          încasare si încasare în banca cu documente efecte: societatea se ia din legaturile utilizator-societate, bancile si conturile disponibile vor fi cele ale societatilor selectate.

-          generare borderou: societatea se ia din legaturile utilizator-societate, bancile si conturile disponibile vor fi cele ale societatilor selectate.

b.)    s-a introdus criteriu de filtrare documente dupa societati (societatea cu care documentul a fost introdus)             în urmatoarele ecrane:

-          Introducere încasari: chitante, facturi, proforme, facturi export, articole (s-a schimbat complet ecranul),

-          încasari cu documente efecte,

  • Filtru societate tine cont de legaturile utilizatori - societati în urmatoarele ecrane de vizualizare:

-          Vizualizare încasari, documente efecte, borderou efecte, conciliere, facturi-încasari, facturi proforme, raport situatie încasari client.

  • S-a refacut ecranul de introducere încasari facturi export.
  • S-a refacut ecranul de încasari articole. S-au adaugat filtre suplimentare pentru selectie articole: scadenta, societate, observatii, explicatii, agent, clasa/grupa/articol, partida. S-a eliminat butonul Diverse si s-a adaugat optiune Diverse - daca se selecteaza optiunea se aduc si diversele aferente documentelor selectate (facturi sau proforme). S-a adaugat posibilitate de încasare articole cu suma plafon.

2.13  Modulul Mijloace fixe 2003.0.5

2.13.1    Corectii 2003.0.1

  • Corectat eroare la introducere bon miscare. Nu se putea selecta mijlocul fix pe bonul de miscare daca denumirea centrului de profit de pe mijlocul fix avea mai multe caractere.

2.13.2    Corectii 2003.0.3

  • Corectat sa nu mai dispara bifa de transferat la amortizari. Bifa disparea la stergere operatii: modernizare, reevaluare, durate amortizare, conservare.
    Nu este permisa adaugare modernizare/reevaluare cu valoare negativa daca în urma calculului rezulta rate negative.
  • Corectat eroare la modificare mijloc fix.
  • Corectat valori la calcul amortizari în cazul adaugarii unei durate de amortizat în luna receptiei mijlocului fix. Mesaj de atentionare cu restrictie la adaugare durata de amortizat în luna ultimei amortizari. Nu este permisa adaugarea unei durate de amortizare cu data stabilire mai mare sau egala decât data ultimei receptii.
  • Nu se poate adauga durata de amortizare la mijloacele fixe amortizate.
  • Se poate adauga modernizare la un mijloc fix amortizat în ultima luna de amortizare.
  • Corectat calcul amortizari la adaugare/stergere durate amortizare.
  • În ecran vizualizare reclasificari, la criterii filtrare s-a adaugat indicator de Data PIF.
    În tabel mijloace fixe reclasificate s-a adaugat coloana noua Data PIF.

2.13.3    Corectii 2003.0.4

  • Corectat în ecran "transfer amortizari" initializare curs valutar cu cursul valutar definit la data contabila.

2.13.4    RFC-uri

2.14  Modulul Plati 2003.0.5

2.14.1    Corectii 2003.0.1

  • Corectat selectie dupa filtrul perioada în plati facturi import.
    Nu se transmitea bine data de la controlul de interval data.
  • Corectat actualizare diferenta curs la plata partiala factura import.

2.14.2    Corectii 2003.0.3

  • Corectat ordonare dupa scadenta.
  • Corectat mesaj incorect la transfer în calup plati.
  • Corectat aducere date în raportul tiparit Situatia facturilor furnizor.
  • Corectat actualizare disponibilitate documente efecte pentru încasari/plati, dupa stergerea încasarilor/platilor generate.

2.14.3    Corectii 2003.0.4

  • Corectat eroare la plati salarii. Eroarea se reproducea daca nu era completat corect câmpul beneficiar.

2.14.4    Corectii 2003.0.5

  • Corectat denumire coloana si filtrare firme dupa divizie în Raport sold furnizor.
  • Corectat algoritm de calcul suma platita - cu 2 variante: 1DVI-nFacturi si nDVI-1Factura. Nu sunt acoperite cazurile nDVI-nFacturi, care se vor putea controla doar pe v2004.
  • Eliminat din raportul " Sold furnizori" platile în banca.
  • Adaugat filtrare dupa sold document în cadrul rapoartelor "Situatie clienti" si "Situatie furnizori".
  • Corectat eroare la încasarea/plata facturilor provenind de pe proforme, daca erau încasate/platite cu aceeasi încasare/plata.
  • Corectat selectie efecte dupa disponibilitate plata si disponibilitate plata în banca (în cazul efectelor partial încasate în banca).

2.14.5    RFC-uri 2003.0.1

  • S-a introdus parametrul de sistem PLT_ValPlataFactura cu urmatoarea functionalitate: pentru valoarea 1 a parametrului este permisa plata facturii cu o valoare mai mare decât cea de pe factura; pentru valoarea 0 a parametrului nu este permisa plata în coditiile anterioare. Ecranele care verifica parametrul sunt: introducere Plati - Facturi si Facturi - Plati.

2.14.6    RFC-uri 2003.0.4

  • În rapoartele: Situatia facturilor (grupat, dupa scadenta), Situatie clienti, Situatie furnizori (detaliat, dupa scadenta) - cu optiune "Fara facturi cu rest 0", daca se selecteaza aceasta optiune atunci nu vor aparea documentele încasate/platite total (cu rest de plata/încasare 0) si nici documentele neîncasate/neplatite cu valoare document zero.
  • În raportul Situatia Facturilor - Negrupat - se aduc toate facturile din perioada selectata îin criterii de filtrare "Data fact", iar coloanele din grid "Suma plata" si "Rest" se completeaza functie de perioada din criteriile de filtrare "Data plata" si "Data extras".
    Daca nu exista plata în perioada filtrata atunci suma în coloana respectiva va fi 0, iar restul va fi toata valoarea facturii.
  • Implementat optiune de tiparire cu selectie raport din vizualizare Incasari/Plati.
  • La vizualizare plati salarii s-a introdus fitrul de societate si s-au adaugat restrictii de vizualizare în functie de drepturile existente (societate / utilizator / reguli plati):
    - legatura societate - utilizator (plati înregistrate pe societati pentru care utilizatorul are drepturi);
    - legatura societate tata - fiu în functie de valoarea parametrului de sistem SAL_ModLucruSocietate;
    În functie de drepturile existente va fi conditionata si operarea platilor.
  • Raport nou - Sold furnizori. Rapoartul afiseaza soldul la nivel de perioada selectata, grupat pe societati si furnizori, cu detaliere pe documente furnizor si documente de plata, fara afisarea legaturii dintre documentele furnizor si cele de plata.
  • S-a introdus ecran nou de conciliere documente cu încasari, respectiv plati care înlocuieste ecranele vechi de concilieri. Introdus mod de afisare 1 document si mai multe încasari/plati sau 1 încasare/plata si mai multe documente. Introdus mod de conciliere asemanator vizualizarii. Se pot lega fara restrictii documentele terti în cadrul firmelor diviziei si indiferent de semnul sumei.
  • S-a introdus ecran nou de conciliere documente cu plati care înlocuieste ecranele vechi de concilieri. Introdus mod de afisare 1 document si mai multe plati sau 1 plata si mai multe documente. Introdus mod de conciliere asemanator vizualizarii. Se pot lega fara restrictii documentele terti în cadrul firmelor diviziei si indiferent de semnul sumei. La chitanta furnizor nu este posibila schimbarea semnului soldului.

2.14.7    RFC-uri 2003.0.5

  • La introducere documente plata:

a.)    în zona "Plata":



-          societatea se completeaza automat cu societatea cu care s-a facut conectarea la modul;

-          societatile disponibile în lista cu societati sunt filtrate în functie de legaturile utilizatori - societati;

-          în functie de societatea selectata se vor filtra bancile (în lista vor fi bancile societatii selectate);

-          în functie de banca selectata se vor filtra conturile (în lista vor fi conturile bancii selectate);

-          introducere si modificare documente efecte: societatea se ia din legaturile utilizator-societate.

-          plata si plata în banca cu documente efecte: societatea se ia din legaturile utilizator-societate, bancile si conturile disponibile vor fi cele ale societatilor selectate.

-          generare borderou: societatea se ia din legaturile utilizator-societate, bancile si conturile disponibile vor fi cele ale societatilor selectate.

b.)    s-a introdus criteriu de filtrare documente dupa societati (societatea cu care a fost  introdus documentul) în urmatoarele ecrane:

-          Introducere plati: chitante, facturi, proforme, facturi import, proforme în valuta, articole       (s-a schimbat complet ecranul), documente efecte, borderou efecte, plati cu aprobare.

  • Filtru societate tine cont de legaturi utilizatori-societati în urmatoarele ecrane de vizualizare:

-          vizualizare plati, documente efecte, borderou efecte, conciliere, raport situatie plati furnizor,

-          plati cu documente efecte.

  • S-a refacut ecranul de plati articole. S-au adaugat filtre suplimentare pentru selectie articole: scadenta, societate, observatii, explicatii, clasa/grupa/articol, partida. S-a eliminat butonul Diverse si s-a adaugat optiune Diverse - daca se selecteaza optiunea se aduc si diversele aferente documentelor selectate (facturi sau proforme). S-a adaugat posibilitate de plata articole cu suma plafon.

2.15  Modulul Preturi 2003.0.5

2.15.1    Corectii 2003.0.1

  • Corectat eroare la vizualizare pret client.
  • La introducere pret furnizor cu utilizare discounturi se actualizeaza automat procentul de discount la modificare articol si valuta.
  • Corectat selectia clasei din ecran raport Lista preturi.

2.15.2    Corectii 2003.0.3

  • Corectat eroare la modificare discounturi. La modificare discounturi - tipul discountului trecea automat în "discount aplicabil" indiferent de tipul pe care îl avea discountul înainte de modificare.
  • Corectat rotunjirea zecimalelor la pret recomandat din cauza careia la 0% nu era egal cu pret vânzare deci era pret promotional.
  • Corectat mod de afisare discount la legatura discounturi-firme.
  • Corectat definire discounturi (valori si procente).

2.15.3    Corectii 2003.0.4

  • Corectat la generare pret client din pret furnizor cu coeficienti preturi noi si coeficienti calcul pret recomandat sa se salveaze coeficientii în pretul furnizor.

2.15.4    Corectii 2003.0.5

  • Corectat modificare distributie, agent si punct vânzare la pret client.
  • Corectat afisare preturi generice si pe distributie. Corectat eroare la filtrare dupa distributie.

2.15.5    RFC-uri

2.16  Modulul POS 2003.0.5

2.16.1    Corectii 2003.0.3

  • Corectat tiparire Etichete raft din ToDo dupa actualizare preturi tot în ToDo.

2.16.2    Corectii 2003.0.5

  • Adaugat verificare în procedura de închidere bon - încasari:
    - daca exista bonuri transformate în încasari; daca nu exista mesaj de avertizare;
    - daca exista bonuri având mod plata POS neconfigurat (nelegat de mod plata socrate); daca exista asemenea înregistrari mesaj de avertizare.

2.16.3    RFC-uri 2003.0.3

  • Se adauga o noua categorie de configurare de tip legatura: PLC - având functionalitate de legatura între mod plata bon si cont în banca încasare (conturi de tip societate).
  • Ecranul de configurare se modifica astfel încât sa permita definirea/vizualizarea acestei configurari:

- cont în banca în rol de valoare POS, iar mod plata în rol de valoare Socrate;

- se adauga posibilitate de selectie valori prin zoom POS  - cont si mod plata;

  • Se defineste un parametru nou: POS_ContIncasareInchidere cu valorile:

                        0 - cont specificat pe interfata;

                        1 - cont identificat din legatura mod plata - cont, daca nu exista eroare;

2.16.4    RFC-uri 2003.0.5

  • În lista ToDo intra si acele articole pentru care s-au modificat proprietatile ambalajului (cantitatea din legatura articole-ambalaje sau pretul ambalajului). Acestea vor aparea în lista ToDo cu cod motiv: MPJ - modificare pret ambalaj, respectiv MCJ - modificare cantitate ambalaj.

2.17  Modulul Salarii 2003.0.5

2.17.1    Corectii 2003.0.3

  • Corectat eroare la generare rest de plata.
  • Corectat erori la redimensionare ecrane.
  • Corectat eroare calcul contributii.
  • Corectat initializare câmp "sex" la adaugare repetata angajati.
  • În modulul Salarii, la vizualizare angajati - câmpul societate din criterii filtrare sa fie completat automat cu societatea de logare si sa fie inactiv.
  • Corectat eroare la vizualizare lista beneficiu.

2.17.2    Corectii 2003.0.4

  • Corectat actualizare indice deducere suplimentara pentru cazul în care exista angajati pentru care nu exista negocieri de salariu introduse.
  • La adaugare articole salarizare în clasificari - în partea dreapta a ecranului Legaturi angajati articole se aduc automat articolele comune ale tuturor angajatilor din grup (data intrare articol+articol salarizare).
  • Adaugat verificare unicitate cheie de identificare la nivel de societate, la definirea structurilor de export date.
  • Corectat BUG calcul avans pentru angajati ulterior datei de 15 ale lunii calcul.
  • Corectat eroare la vizualizare export card.
  • Corectat eroare la vizualizare export somaj.
  • Modificat a.î. sa tina cont de data negocierii (din punct de vedere al valorilor indicilor pentru fiecare tip de ruda) la calculul indicelui de deducere suplimentar corespunzator legaturilor existente între negocierea de salariu si rudele care intra în calculul indicelui.
  • La modificare angajat, modificarea societatii angajatului se poate face doar din DEF cu conditiile:
    - tot ce exista ca si definire la nivel de angajat (cod vechime, tip salarizare, grup munca) sa existe si pe societatea noua;
    - sa nu existe înregistrari în Salarii pe angajatul si societatea veche: pontaj zilnic, pontaj lunar, calcul avans, venit brut, rest de plata, retineri CAR sau pensii alimentare, concedii odihna sau medicale, programare concedii odihna, lista beneficiu.
  • Corectat actualizare automata indicator Platit din vizualizare stat avans dupa efectuarea platii integrale a avansului din modulul PLT.
  • La adaugare/modificare angajat adaugat zoom societati pe tab de "Loc munca" (câmp obligatoriu).
    La adaugare angajat:
    - câmpul societate este needitabil si se initializeaza cu societate de logare;
    La modificare angajat:
    - câmpul societate este needitabil si se initializeaza cu societate din definire angajat;
    La adaugare/modificare angajati sau rude, daca nu se selecteaza optiunea Handicapat atunci se salveaza grad handicap 0.
    Filtrarea în zoom-rile care depind de societate (grup munca, cod vechime, tip salarizare, articole salarizare) se face dupa societate de definire angajat nu dupa societate de lucru.
    Corectat eroare la modificare ruda.
  • Eliminat filtrare dupa societate la adaugare/modificare/vizualizare post lucru.
    Posturile de lucru sunt independente de societate.
  • Corectat eroare la initializare pontaj lunar.

2.17.3    Corectii 2003.0.5

  • Corectat mesaj eroare afisat la calcul venit brut individual  (daca nu se selecteaza valuta pe care s-a facut negocierea salariului angajatului).
  • Eliminat eroare la calcul venit brut cu concediu medical suportat de CAS.
  • Corectat afisare date în raport Stat Salarii Angajat - detaliat. Se multiplicau datele în cazul în care, acelasi cod de vechime exista definit IDENTIC pe mai multe societati (informatia în statul de salarii multiplicându-se corespunzator cu numarul de societati cu acelasi cod vechime).
  • Rezolvat problema rotunjirilor/nerotunjirilor la calcul contributii angajator repartizat, diferente între valoare contributie si suma contributiilor repartizate la nivel de angajat

2.17.4    RFC-uri 2003.0.3

  • Adaptat calcul contributii astfel încât sa se exluda din BC contributii: SOMAJ, FOND_CM, FOND_INVAT pentru articolul special 'SAL14' (al 14-lea salariu) din categoria 'SUME_AD_BRUT'. Din BC CAS, SAN si FOND_RISC se exclude în functie de bifa corespunzatoare din definire articol.

2.17.5    RFC-uri 2003.0.4

  • Închiderea de CAR (retineri avans). pentru lucrul pe societate trebuie ca sa se faca închidere pe societate.
    Calcul suma beneficiu, apelul de procedura se face fara cod societate. Pentru lucrul pe societate trebuie ca sa se faca calcul pe societate.
  • Filtrul "Prestator" s-a redenumit "Tip contract" cu optiunile: carte munca (CM) si timp partial (TP) în ecranele: Vizualizare, Adaugare, Modificare, Proprietati angajati.
    Filtrele de tip Da/Nu din vizualizare angajati nu se mai salveaza de la o sesine la alta.
  • Eliminat filtrare dupa societate la adaugare/modificare/vizualizare post lucru.
    Posturile de lucru sunt independente de societate.
  • Modificat calcul sume ajutor somaj la nivel de angajat a.î. daca se depasesc 30 zile de CM (continuare, acelasi tip boala) pentru restul zilelor nu se mai retine ajutor somaj. Aceasta regula de calcul se aplica incepând cu 19.06.2004.
  • Restrictionat stergere pontaje avans si lichidare ale unui angajat daca exista state de avans, respectiv de realizari, generate pentru angajat în luna/anul calcul. Pentru stergerea pontajului este necesara stergerea în prealabil a statelor de avans si realizari

2.17.6    RFC-uri 2003.0.5

  • La adaugare/modificare articole salarizare (imputatii, popriri, pensii alim., rate) în câmpurile Ext1 si Ext 2 se pot introduce 50 caractere.
  • Procentul maxim din SALARIU NET care se poate retine este stabilit prin articolul 'PROC_MAX_RET' (default = 100 pentru compatibilitate) din categoria DIVERSE. Limitarea se face pentru suma retinerilor (retinere = pensii alimentare, sindicate, Imputatii, poriri, rate), dupa ce au fost recuperate sumele acordate în avans (= avans chenzinal, avansuri la CO si prime CO, avansuri la Alte Sume.
  • Valoare noua parametru de sistem SAL_TipCalculAvans = 2. Pentru aceasta valoare se calculeaza valoarea avansului proportional cu orele lucrate in 1 -15 chiar daca sunt mai putin de 40, dar nu mai mult decât avansul înscris pe negocierea valabila.
  • La repartizare concedii odihna daca ziua de început e zi nelucratoare (sâmbata sau duminica) se trateaza ca si atentionare cu posibilitatea continuarii repartizarii sau nu.

·         Pentru concediile medicale pentru crestere copil, contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza aplicând 6.5% (procentul CASS angajat) la 1 salariu minim pe economie. Modificarea are ca suport legislativ Ordonanta 93/2004, publicata în Monitorul Oficial nr.798/30.08.2004.

·         Modificat ordinea în care se vor 'opera' retinerile cu ordonare dupa categorie retinere/denumirea articolului reprezentând retinere.
Astfel, ordinea este urmatoarea:
Pensii alimentare - în ordinea denumirii articolelor reprezentând pensii
Sindicate - un angajat poate apartine de un singur sindicat.
Retineri solduri:
- IMPUTATII - în ordinea denumirii articolelor reprezentând imputatii
- POPRIRI - în ordinea denumirii articolelor reprezentând popriri
- RATE - în ordinea denumirii articolelor reprezentând rate

·         Introdus parametru nou de sistem pentru activarea posibilitatii modificarii numarului de zile pentru angajatii cu tip salarizare 2REGIE ORAR.

  • Parametru SAL_CMZileEditare:  Editare zile CM pentru 2REGIE-ORAR:
                - 0 - nu se poate edita numarul de zile CM, (valoare implicita '0');

                  - 1 - se poate edita numarul de zile CM';

      Modificat formular introducere CM O518 astfel încât pentru valoarea 1 a parametrului de      sistem si pentru cei cu tip salarizare 2 REGIE ORAR sa se poata modifica numarul de zile             de concediu medical suportate de angajator (zilecostCM) si suportate de CAS (zile CM       CAS) din ambele zone ale CM: Normal si în indexare.

      Modificare procedura initializare pontaj lunar sa tina cont la initializarea pontajului de          lichidare de numarul de zile operate în concedii medicale (nu conform calendarului             normal), daca numar zile operate în CM este mai mare decât nr. zile lucratoare, zile          lucrate se initializeaza cu 0.

2.18  Modulul Stocuri 2003.0.5

2.18.1    Corectii 2003.0.3

  • Corectat eroare la generare bon primire storno de pe bon primire, de pe care mai întâi s-a generat bon consum si apoi s-a stornat bonul de consum.
  • Optimizat introducere bonuri.

2.18.2    Corectii 2003.0.4

  • Corectat eroare la introducere bonuri cu curs valutar 0.
  • Corectat eroare la modificare bon. Eroarea se reproducea daca se introducea o valuta incorecta.

2.18.3    Corectii 2003.0.5

  • Corectat eroare la raport în valuta "Balanta stoc în valuta".
  • Corectat actualizare total document la modificare repetata a pretului de transfer la bonuri autoreceptie (partea de BC).
  • Corectat calculare inventar si propunere, se dublau înregistrarile în cazul intrarilor în stoc pe circuitul confirmare furnizor - aviz furnizor - NIR.
  • Corectat eroare la stergere serii pe bon primire. Eroarea aparea daca acele serii erau folosite pe certificate de garantie în modulul Comenzi productie.
  • Corectat eroare la generare BC pe lant productie simpla. Eroarea se reproducea daca un articol din structura nu avea stare stoc.
  • Corectat mesaj la încercare generare BC pe lant productie simpla cu articole cu cantitate 0.
  • Optimizat procedura  de calculare inventar în cazul articolelor cu stoc 0 si mai multe intrari.

2.18.4    RFC-uri 2003.0.4

  • Adaugat optiune noua "Raport de tip valoric" în Raport gestiune - raport doar cu detaliere la nivel de document si determinarea modificarilor de pret la nivel de zi sau cumulat la nivel de perioada.

2.19  Modulul Structuri si configurari de produse 2003.0.5

2.19.1    Corectii 2003.0.1

  • S-a adaugat mesaj de confirmare la închiderea modulului Structuri.
  • Corectat eroare la adaugare componenta la structura particulara.

2.19.2    RFC-uri 2003.0.3

  • Modificat procedura dezactivare structura particulara astfel încât la dezactivare sa nu tina cont de utilizarea în documente a structurii.

2.20  Modulul Vânzari 2003.0.5

2.20.1    Corectii 2003.0.1

  • Corectat probleme la selectie avize. Optimizat procedura în cauza.
  • Corectat eroare la generare aviz storno de pe aviz. Eroarea aparea daca nu era definit cursul pe avizul de pe care se facea generarea.

2.20.2    Corectii 2003.0.3

  • Corectat functionare raport Confirmari livrate în cazul în care denumirea firmei depaseste 40 de caractere (marit la 255).
  • Corectat eroare aparuta în vizualizare chitante client.
  • Corectat calcul TVA pe factura client la nivel de articol.
  • Corectat actualizare automata client si gestiune în ecran intermediar de selectie dispozitii livrare la generare avize, din ecranul de vizualizare dispozitii de livrare.
  • În raport top vânzari articole s-a modificat denumirea coloanei "Stoc curent" (sa ramâna numita tot timpul "Stoc curent"). "Blocat la comanda" e verificat întotdeauna relativ la data curenta (data server, ca si stoc curent).
  • Corectat aplicare pachet promo prin diverse (definite ca discount) în cazul vânzarii unor anumite cantitati. Diversul este element de premiere si trebuie aplicat automat în cazul satisfacerii conditiilor.
  • Corectat sa se aduca în fata ecranul de aviz furnizor la introducere aviz client cu bifa Aviz furnizor.
  • Corectat verificare gestiune la introducere aviz la nivel de articol, inainte de intrare în detaliu articole.
  • Corectat completare valoare câmp Total la lansare ecrane de introducere avize.
  • Corectat eroare la generare aviz de pe dispozitie livrare.
  • Corectat eroare la introducere avize client în valuta cu verificare limita credit daca existau facturi cu curs valutar 0.
  • În ecranul de introducere aviz la nivel de articol - remediat închiderea modulului Vânzari în urma actionarii tastei F7 în câmpul Cumparator.
  • Corectat afisare date în Raport vanzari articole/clienti cu detaliere pe documente de vânzare. Nu apareau corect datele îin cazul chitantelor storno.
  • În raportul Urmarire serii-documente adaugat în tabel denumire furnizor.

2.20.3    Corectii 2003.0.4

·          Corectat completare scadenta la introducere factura/aviz în functie de legatura firme-scadente. Nu se modifica scadenta conform legaturii firme-scadente daca introduceam la data doc. o data < data curenta.

·          La raportul Situatia facturilor - corectat aducere date în tabel conform selectarii / deselectarii optiunilor: situatia facturilor încasate/neîncasate.

·          Corectat în Raport vânzari articole/clienti sa se afiseze în tabel UMstd/UMsec si la grupare pe articol si client.

·          Corectat eroare la raport livrari.

2.20.4    Corectii 2003.0.5

·          Corectat actualizare cantitate neta pe chitanta dupa introducere, daca în stocuri cantitatea neta difera de cantitate conditionata - inclusiv si în cazul stocului din mai multe intrari.

·          La introducere factura la nivel de articol - adaugat verificare limita adaos la modificare rând (modificare prin discount).

Daca se face verificare limita adaos si se depaseste limita stabilita:
- La articole cu legatura adaos apare ecranul de atentionare "Adaos în afara limitelor" cu posibilitate continuare sau nu.
- La articolele fara legatura cu adaos apare ecranul de atentionare "Adaos nedefinit".
Aceste verificari se fac si la adaugare discount pe articol sau document, cu posibilitate de continuare cu adaugarea discountului sau renuntare la adaugare discount.

·          Corectat eroare la generare factura de pe proforma. Eroarea se reproducea daca proforma de pe care se facea generarea facturii era încasata partial (prin încasare articole).

·          Optimizat selectie partizi neavizati la generare AC de pe DL.

·          Eliminat posibilitate modificare societate la modificare chitanta client.

·          Corectat eroare la generare AC de pe DL. Daca pe aviz schimb cantitatea sau cantitatea conditionata în 0 adaugat mesaj de eroare si anularea modificarii.

·          Corectat eroare la corelare serie/numar facturi.

·          Corectat mesaj incorect legat de numar linii factura la generare FC de pe AC.

·          Corectat stergere chitante cu articole cu cantitati pozitive si negative, în situatia în care s-au facut iesiri din stocul introdus de cantitatile stornate. Corectat eroare la introducerea cu cantitate conditioanta 0.

·          Corectat actualizare pret la selectare articol în grid în formele de introducere chitanta, factura si proforma.

·          Corectat eroare la Raport penalitati.

·          Corectat eroare la raport discount la termen de incasare.

·          Corectat posibilitate modificare firma de pe aviz cu una inexistenta (introdusa manual). Înlocuit control vechi cod client cu control zoom.

·          Corectat introducere forma si pozitie la introducere firme noi, numai cele existente. Localitatea are introducere libera.

·          Corectat verificare existenta pret articole si aplicare discount unitar la schimbare tip pret la factura la nivel articol.

·          Corectat eroare la stergere AC. Adaugat mesaj sugestiv de documente generare de pe AC.

·          Corectat eroare la generarea în valuta a FC de pe AC.

2.20.5    RFC-uri 2003.0.1

  • În ecranele de introducere documente s-a marit dimensiunea câmpului de Diverse din tabelul de Diverse.

2.20.6    RFC-uri 2003.0.4

  • S-a introdus coloana "Denumire Client" în rapoartele:
    - Raport Vanzari articole/clienti (+grupare dupa an)
    - Raport Avize/Facturi
  • Extins aplicabilitate paramentru sistem VNZ_NrAvizEnabled si pentru avizele storno. Pentru valoarea 0 a parametrului numarul avizului storno este needitabil si se incrementeaza automat. Pentru valoarea 1 a parametrului numarul avizului storno este editabil.
  • Adaugat functionalitati si modificat forma Raport vânzari:
    - adaugat optiune grupare dupa An;
    - posibilitate fara grupare temporala;
    - optiune "în valuta" - toate valorile afisate în valuta.

2.20.7    RFC-uri 2003.0.5

  • Introdus raport expedieri/tura cu date de pe avize facturate, cu agent si mijloc transport si rapoartele VNZ_RaportAvizeFTransport.rpt si VNZ_RaportAvizeFTransportDetaliat.rpt.
    Introdus în ecranele de introducere avize: buton actualizare greutate disponibila, mijloc transport si optiunea "Fara verificare greutate".
  • În Raport vânzari articole/clienti s-a introdus coloana "% Adaos" în grid. S-a corectat calculare procent adaos, functie de optiuni grupare.
  • S-au sters parametri de sistem: VNZ_VerificaStocPePartida si VNZ_PARTIDA_OBLIGATORIE deoarece acestia nu se mai folosesc.












Document Info


Accesari: 3698
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.




Coduri - Postale, caen, cor

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2019 )