F-OMTH-01 /1
REGISTRUL INTRARI-IESIRI DOCUMENTE
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Nr. de inregistrare |
Data inregistrarii |
Expeditor si nr/data document |
De unde provine documentul |
Continut pe scurt |
Compartiment caruia i s-a repartizat doc. si semnatura de primire |
Data expedierii |
Destinatar |
Nr de inreg. la care se conexeaza documentul si indicatii dosar |
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MATRICEA DOCUMENTELOR
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Tipul documentului |
Elabo-rare |
Anali-zare |
Apro-bare |
Difu-zare |
Eviden-ta/Arhi-vare |
Durata pastrare |
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Manualul calitatii |
SAC |
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DDIT |
SAC |
SAC |
min 5 ani |
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Procedurile de sistem |
SAC |
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DDIT |
SAC |
SAC |
min 5 ani |
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Proceduri operationale |
SAC SC |
SC |
DDIT |
SAC |
SAC |
min 5 ani |
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Instructiunile de lucru |
SAC SC |
SC |
DDIT |
SAC |
SAC |
min 5 ani |
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Formularele |
PD |
SC |
DDIT |
PD |
SC |
min 5 ani |
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Documente interne |
PD |
PD |
PD |
SAC |
SAC, SC |
min 5 ani |
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Documente de provenienta externa |
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SAC |
SC |
min 5 ani |
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Inregistrarile calitatii |
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SC |
min 5 ani |
Legenda :
DDIT - Director Departament IT
SAC - Sef compartiment Asigurarea Calitatii
SC - Sefi compartimente
PD - Persoana / functia desemnata, specificata, dupa caz, pe formular
LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE A DOCUMENTELOR
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Nr crt |
Titlu document / Cod |
Revizia/ Editia |
Destinatar |
Data difuzarii |
Confirmare primire |
Data retragerii |
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LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM
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DENUMIRE PROCEDURA |
COD |
EDITIA/REVIZIA IN VIGOARE |
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DI-OMTH-06
LISTA PROCEDURILOR OPERATIONALE
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DENUMIRE PROCEDURA |
COD |
EDITIA/REVIZIA IN VIGOARE |
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DI-OMTH-07
LISTA INSTRUCTIUNILOR DE LUCRU
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DENUMIRE INSTRUCTIUNE DE LUCRU |
COD |
EDITIA/REVIZIA IN VIGOARE |
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DI-OMTH-08
LISTA FORMULARELOR
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DENUMIRE FORMULAR |
COD |
EDITIA/REVIZIA IN VIGOARE |
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DI-OMTH-09
LISTA DOCUMENTELOR INTERNE
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DENUMIRE DOCUMENT INTERN |
COD |
EDITIA/REVIZIA IN VIGOARE |
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DI-OMTH-10
LISTA DOCUMENTELOR DE PROVENIENTA EXTERNA
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DENUMIRE DOCUMENT |
COD |
EDITIA/REVIZIA IN VIGOARE |
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F-OMTH-01 /3
PROPUNERI MODIFICARE DOCUMENTE
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Numele celui care propune amendamentul : Departament: Compartiment: Data : |
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Motivul propunerii amendamentului: |
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Descrierea amendamentului propus : (Se va utiliza o foaie separata daca este cazul) |
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Avizare Functie care a avizat documentul initial: DA NU Functia / Nume / Semnatura : Data : |
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Aprobare Functia care a aprobat documentul initial: DA NU Functia / Nume / Semnatura : Data : |
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Data difuzarii de catre SAC: Semnatura: |
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