pe anul ......
|
Nr audit |
Compartimentele si functiile auditate |
Elementele sistemului de management al calitatii analizate |
Documente de referinta |
Auditori |
Data planificata a desfasurarii auditurilor |
Data efectuarii auditurilor |
Observatii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intocmit,
Sef compartiment Asigurarea Calitatii
F-OMTH-03 /2
Numarul auditului: ...............
Data desfasurarii auditului ...............
Compartimentul/Functia auditat(a) ...........................
Tipul auditului: intern extern la furnizor
|
Nr. crt |
Documente de referinta (proceduri , instructiuni, formulare, etc.) |
Intrebari |
Evaluare |
||||
NA |
C |
N |
O |
LDO |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numele, prenumele si semnatura auditorilor: Legenda: NA = neaplicabil
C = conformitate
N = neconformitate
O = observatie
LDO = lipsa dovezi
obiective
Numele, prenumele si semnatura auditatului:
Data intocmirii:
F-OMTH-03 /3
nr.....
Tipul auditului: intern extern la furnizor
|
Functia/compartiment/departament/furnizor auditat(a):....... Referential utilizat de echipa de audit:.................. Referential prezentat de auditati:..................... Data si durata auditului:......................... Persoane contactate:.......................... Impresii generale:............................. Nume si semnatura membrilor echipei de audit: auditor sef: .......... ..... ...... .......... ..... ...... .... auditor -membru:.......... ..... ...... .......... ..... ...... ....................... Acest raport de audit are anexat(e) fisele de neconformitate, actiuni corective si preventive cu numerele :........................ |
nr: .......din data : ........
|
Neconformitate identificata : |
Documente de referinta nerespectate: |
|
|
|
|
Functia, numele si semnatura persoanei care a identificat neconformitatea: .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ................ Sef compartiment / Functie responsabil(a) pentru neconformitatea identificata: |
|
|
Masuri de corectie ce urmeaza a fi luate: Persoana responsabila cu finalizarea masurilor de corectie:Nume / Semnatura / Data luarii la cunostinta.......... ..... ...... .................... Data planificata pentru finalizarea masurilor de corectie .......... ..... ...... .................. |
|
|
Cauze identificate : Actiuni corective ce urmeaza a fi intreprinse: Persoana responsabila cu finalizarea actiunilor corective:Nume / Semnatura / Data luarii la cunostinta.......... ..... ...... .................... Data planificata pentru finalizarea actiunilor corective... .......... ..... ...... .................. |
|
|
Neconformitati potentiale identificate: Cauze ale neconformitatilor potentiale identificate: Actiuni preventive ce urmeaza a fi intreprinse : Persoana responsabila cu finalizarea actiunilor preventive:Nume / Semnatura / Data luarii la cunostinta.......... ..... ...... .................... Data planificata pentru finalizarea actiunilor preventive.. .......... ..... ...... .................. |
|
|
Verificare finalizare masuri de corectie, actiuni corective si preventive; Concluzii .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .... Sef compartiment / Functie auditat(a): Semnatura / Data verificarii .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..... SAC ........................ Semnatura /Data verificarii .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... |
|
|
