Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload




























Raport de Audit Intern

management











Raport de Audit Intern



Pozitia in Programul Annual de Audituri Interne pe 2005 ASA-8.2.2.-1 Rev. 0


Pozitia in Registrul de Audit Intern ASA-R-AI


Obiectivul auditului

Respectarea cerintelor SMC in Departamentul Resurse Umane

Domeniul auditului (departamentul auditat)

Departamentul Resurse Umane

Perioada auditului

8 februarie 20 737b117h 05

Tipul auditului

planificat

neplanificat

de urmarire

Conducatorul echipei de audit


Componenta echipei de audit - Auditori


Criterii de audit

ISO 9001-2000, politica referitoare la calitate si obiecitvele caliatii, manual, proceduri de sistem

Persoane contactate


Constatarile generale ale auditului






















Concluzii privitoare la cerintele de sistem

Nr. Crt.

Cerinta de Sistem

Fara observatii

Cu observatii

FNACAP / R AC[1]


4.1. Cerinte generale SMC

X




4.2. Cerinte referitoare la documentatie

X




5.3. Politica referitoare la calitate



X




5.5.1. Definirea responsabilitatilor si autoritatii


X

Nr.


6.2. Resurse umane


X



8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor

X




8.4. Analiza datelor

X




8.5. Imbunatatire / actiuni corective / actiuni preventive

X



Difuzare Raport

Exemplar 1

ASA-R-AI

Exemplar 2

DRU

Exemplar 3[2]

ASA-R-AC

Exemplar electronic
(calea / fisier)




Conducator echipa de audit



Nume

Doina CUCUETEANU

Semnatura


Data





FNACAP- Numarul fisei de neconformitate / actiuni corective / actiuni preventive in Registrul de neconformitati / actiuni corective / actiuni preventive ASA - R - AC

Numai daca s-a completat vre-o FNACAP










Document Info


Accesari: 11788
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )