MANAGEMENTUL PROIECTELOR - DEZVOLTAREA UNEI ORGANIZATII

^{Numele organizatiei}

^{S.C. Confort For Everyone S.R.L.}

^Acronim

^CFE

^{Tipul 545h78f organizatiei}

^{Societate comerciala}

^{Tipul 545h78f organizatiei}

^{Competenta in domeniul proiectului contributia in cadrul proiectului}

^{Societate particulara}

^Contractor

^Strada

^{Rascoalei din 1907}

^Numar

^{Codul Postal}

^{Judetul Constanta}

^Romania

^Domnul

^{Nume: Dumitru}

^{Prenume: George}

^Functia:

^{Manager de proiect}

^Strada:

^{Mircea cel Batran}

^Numar

^{Cod Postal}

^{Judetul Constanta}

^Romania

^Telefon

^Fax

^E-mail

^{Dumitru_George@confortforeveryone.ro}

^{Web site}

^{www. confortforeveryone.ro}

^{Numele organizatiei}

^{S.C. RomTurism S.R.L.}

^Acronim

^RT

^{Tipul 545h78f organizatiei}

^{Societate comerciala}

^{Domeniul de activitate}

^{Competenta in cadrul proiectului}

^Turism

^{Subcontractor}

^{Rolul partenerului si contributia in cadrul proietului}

^{Promovarea complexului turistic}

^{Rolul organizatiei in cadrul proiectului}

^{Contractor secundar}

^Strada

^{Ion Ratiu}

^Numar

^{Codul Postal}

^{Judetul Constanta}

^Romania

^Domnul

^{Nume: Popovici}

^{Prenume: Mihai}

^Functia:

^{Director executiv}

^Strada:

^{Baba Novac}

^Numar

^{Cod Postal}

^{Judetul Constanta}

^Romania

^Telefon

^Fax

^E-mail

^{Popovici_Mihai@romturism.ro}

^{Web site}

^{www.romturism.ro}

Titlul proiectului: ^{Constructia complexului turistic “New Delta”, in localitatea Nufaru din Delta Dunarii}

Acronimul proiectului : New Delta

Cuvinte cheie : turism, ^{restaurant, hotel, centru de relaxare}

Durata proiectului ^{18 luni}

Programul / domeniul în care se înscrie proiectul: PHARE - turism

Scop proiect Promovarea si dezvoltarea turismului in Delta Dunarii; atragera a cat

mai multor turisti, atat pe plan national cat si pe plan international

Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel national si international

Romania este o tara cu un potential turistic ridicat. Din nefericire insa, tocmai

aceasta latura nu este indeajuns exploatata. O zona turistica slab promovata este Delta

Dunarii, un loc potrivit pentru o vacanta potrivita: un décor natural de nedescris si aer curat.

Obiective generale evaluabile ale proiectului Elaborarea unui proiect de

constructie si amenajare a unui complex turistic in Localitatea Nufaru din Delta Dunarii,

care sa ofere turistilor cele mai bune conditii de relaxare si agreement. Promovarea prin

intermediul targurilor nationale si internationale de turism, in urma realizarii

complexului turistic modern

Activitati principale desfasurate în cadrul proiectului

Complexul turistic consta    in constructia unui hotel de 3 stele, cu 50 de camere,

restaurant, club, sala de fitness, sala de conferinte, salon de relaxare si masaj, sala de

divertisment, piscine; constructia unui restaurant cu specific pescaresc si a unei pensiuni

cu 30 de camere, restaurant. Complexul va avea deasemenea, si ambarcatiuni pentru

agrement

Rezultatele evaluabile asteptate ca urmare a realizarii proiectului :

Cresterea    numarului de turisti in zona Delta Dunarii pe tot parcursul anului.

Utilizatori si /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului: turisti romani si straini, elevi si

studenti locuitorii din zona.

Impactul si eficienta economica evaluabile ale proiectului

Crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii din localitate, dezvoltarea turistica a

regiunii, promovarea turismului romansec in Delta Dunarii.

Impactul social evaluabil estimat al proiectului cresterea calitatii vietii, crearea a noi

locuri de munca, dezvoltarea turistica

Impactul ecologic evaluabil al proiectului: impactul ecologic este munim; implementarea

proiectului nu afecteaza ecosistemul

Costuri estimate proiect , din care 300.000 - finantare proprie si 700.000 -

finantare UE.

^{Obiectivele proiectului}

Promovarea turismului in Delta Dunarii

Promovarea turismului in localitatea Nufaru si a zonelor limitrofe acesteia

Dezvoltarea economica si turistica a regiunii, in conditiilie in care, din cauza saraciei, locuitorii din Nufaru si din localitatile din apropiere si-au abandonat casele sau le-au vandut la preturi mici

Constructia unui hotel de 3 stele cu 4 nivele, cu un numar de 50 de camere dintre care: 15 single, 30 camere duble si 5 apartamente; un restaurant, club, sala de fitness, sala de conferinte, salon de relaxare si masaj, piscine – una interioara si una exterioara, sala de jocuri – bowling, billiard, etc.

Constructia unei pensiuni cu 30 de camere dintre care: 5 single, 24 camere duble si 1 apartament, si cu restaurant

Constructia unui restaurant cu specific pescaresc pentru 150 de personae

Amenajarea unor terenui pentru: fotbal, tenis, volei si baschet.

Dotarea cu ambarcatiuni de agrement: 5 jetski-uri, 5 barci pentru pescuit, 2 vaporase pentru plimbari.

Efectuarea unor sondaje de opinie pentru aflarea preferintelor turistilor, dar si pentru a optimiza in permanenta serviciile oferite

Realizarea unor brosuri si clipuri video pentru informarea pietei

Angajarea a doi ghizi turistici, care sa cunoasca foarte bine zona

Promovarea la targurile de turism nationale si internationale a Deltei Dunarii si a complexului turistic.

^{Rezultatele estimate ale proiectului}

impactul economic rezultat din activitatile de turism

impactul economic in zona, prin crearea de noi locuri de munca

atragerea a numerosi turisti din tara si din strainatate

incurajarea si atragerea a noi investitori care sa investeasca in turismul din Delta Dunarii

^{Descrierea activitatilor proiectului:}

^{intarirea si nivelarea terenului destinat constructiilor, terenurilor de sport si piscinelor}

^{documentarea pentru analiza si compararea ofertei turistice cu alte oferte din tara si din strainatate}

^{efectuarea studiilor de impact si a studiilor de fezabilitate}

^{achizitionarea materialelor de constructie}

^{organizarea licitatiei pentru achizitionarea spatiului publicitar}

^{tiparirea brosurilor}

^{participarea la targurile de turism din 2008}

^{realizarea clipurilor publicitare pentru promovarea complexului turistic}

^{Pachet de lucru / Activitate}

^{Denumire Pachet de lucru / Activitate}

^{Responsabilitati / Participanti}

Necesar

resurse

umane

(om x luna)

Durata

(de la –

pâna la)

Rezultate

Documente

de

prezentare

rezultate

Nivel

diseminare

Necesar resurse financiare

(RON)

Categorii de cheltuieli

Pachet de conform Anexa 1

Total

Din care

Finantare din

buget

program

Finantare

din alte surse

(cofinantare)

Din bugetul

programului

Din alte surse

(cofinantare)

Pachet de

lucru

(Analiza

stadiului

actual)

^{Conducator x}

^x

^{Luna 1-5}

^{R-1 luna 5}

^public

^{R-1 luna 5}

^public

^public

^public

^public

^{Activitate 1.1}

(Analiza

stadiului

actual)

^restrictiv

^restrictiv

^restrictiv

^restrictiv

^restrictiv

^{Activitate 1.2}

(Analiza

stadiului

actual)

^{Activitate 1.3}

(Analiza

stadiului

actual)

^{Activitate 1.4}

(Analiza

stadiului

actual)

Pachet de

lucru

(Definirea

sistemului

nou)

^{Activitate 2.1}

^{Activitate 2.2}

^{Activitate 2.3}

^{Activitate 2.4}

Pachet de

lucru

(Proiectarea

sistemului

nou)

^{Activitate 3.1}

^{Activitate 3.2}

^{Activitate 3.3}

Pachet de

lucru

(Realizarea

sistemului

nou)

^{Activitate 4.1}

^{Activitate 4.2}

^{Activitate 4.3}

Pachet de

lucru

(Implementar

ea sistemului

nou)

Activitate

Activitate

(Testarea

sistemului

nou)

Activitate

(Diseminarea

sistemului

realizat)

^public

^public

Pachet de

lucru

Management

proiect

(Confidential))

(Confidential

Activitate

Management

Pachet lucru 1

Activitate

Management

Pachet lucru 2

Activitate

Management

Pachet lucru 3

Activitate

Management

Pachet lucru 4

Activitate

Management

Pachet lucru 5

Activitate

Analiza

dezvoltarii

domeniului

proiectului la

nivel national

/international

Prima ziultima

zi

de

realizare

proiect

5.1. Descrieti ce activitati sunt prevazute pentru informarea si motivarea utilizatorilor /

beneficiarilor proiectului sau pietei / grupurilor tinta.

5.2. Descrieti criteriile si procedurile utilizate pentru atragerea de noi utilizatori /

beneficiari ai proiectului sau sau piete / grupuri tinta..

Precizati ce strategie veti aplica pentru diseminarea rezultatelor la nivel regional,

national si international? Precizati strategiile de diseminare pe durata proiectului.

7.1. Impactul asupra consortiului, partenerilor, societatii, utilizatorilor / beneficiarilor

proiectului sau pietei / grupurilor tinta.

7.2. Proceduri cantitative si calitative de masurare a impactului

Total

Planificat

(An I+AnII;

Finantare+

Cofinantare)

(RON)

An I

Planificat

(RON)

An II

Planificat

(RON)

Finantare

Cofinantare

Finantare

Cofinantare

I. Cheltuieli directe - total

I.1. Cheltuieli de personal

I.1.1. Cheltuieli cu salariile personal permanent

I.1.2. Contributii

a) CAS; ( I.1.1.%)

b) CASS; ( I.1.1.%)

c) somaj ( I.1.1.%)

d) altele, conform reglementarilor in vigoare

I.1.3. Alte cheltuieli de personal (deplasari)

a) Cazare

b) Diurna

c) Transport

d) Alte cheltuieli

I.1.4. Salarii colaboratori

I.2. Cheltuieli materiale si servicii

I.2.1. Materii prime si materiale

a) Materii prime si materiale

b) Materiale consumabile

c) Combustibil

d) Piese de schimb

e) Obiecte de inventar

I.2.2. Lucrari si servicii executate de terti (max

a) Colaboratori persoane juridice

b) Tiparire, diseminare

c) Amenajare spatiu interior

d) Teste, masuratori ,analize

e) Omologari

f) Studii, anchete statistice

g)Asistenta tehnica, consultanta

I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului (max

II. Cheltuieli indirecte - total

II.1. Regia (--%I.1.1)

III. Dotari independente si studii pentru

obiecte de investitii - total

III.1. Echipamente pentru suport activitati

cercetare - dezvoltare

III.2. Mobilier, aparatura, birotica

III.3. Calculatoare electronice si echipamente

periferice

III.4. Mijloace de transport

III.5. Studii pentru obiective de investitii

III.6. Proiecte tehnologice inovative

III. Alte dotari

TOTAL ( I+II+III)

Nr.

risc

Risc /

Sursa de

risc

Distributia

riscurilor

între

parteneri

proiect

Perioada de

aparitie în

cadrul

proiectului

(activitate/

luna)

Risc

acoperit

contactual

(Da/Nu)

Coeficient

de

importanta

al riscului în

proiect

(CIR)

(scala:

min.0-

max.10)

Impact

potential

negativ

(scala:

min.0-

max.10)

(IPN)

Coeficient de

impact

potential

negativ

(scala: min.0-

max.10)

(CIPN)

Posibilitate

de aparitie

(scala:

min.0-

max.10)

(PA)

Coeficient

posibilitate

de aparitie

(scala min.0-

max.10)

(CPA)

Evaluarea

financiara

a riscului

(scala

min.0-

max.10)

(EFR)

Coeficient

de impact

financiar al

riscului

(scala min.0-

max.10)

(CFR)

Scorul de

risc

(scala:

min.0-

max.3000)

(SR)

Ierarhizare

riscuri

(1 Risc

Maxim –n

Risc

minim)

Strategie

reducere

efecte

negative

Operatia logica

Indicatori de

performanta

verificabili în mod

obiectiv

Surse si mijloace de verificare

Ipoteze

Obiective

principale

Care sunt obiectivele principale la care va contribui proiectul?

Care sunt indicatorii cheie pentru obiectivele principale ?

Care sunt sursele de informare pentru acesti indicatori?

Care este pozitia obiectivelor principale ale

proiectului fata de mediu strategic al

proiectului? Consortiul proiectului poate

realiza obiectivele principale propuse?

Scopul proiectului

Care sunt obiectivele specifice pe care le va realiza proiectul?

Care sunt indicatorii cantitativi si calitativi care sa indice daca si în ce masura obiectivele specifice ale proiectului sunt realizate?

Care sunt sursele de informare existente sau care pot fi adunate? Care sunt metodele necesare pentru obtinerea acestor informatii?

Care sunt factorii si conditiile care nu sunt

direct controlate de proiect, dar care sunt

necesare pentru realizarea acestor obiective

specifice? Care sunt riscurile care trebuie

luate în considerare?

Rezultate

preconizate

Care sunt rezultatele concrete prin care se vizeaza atingerea

obiectivelor specifice? Care sunt efectele si beneficiile preconizate ale proiectului? Ce îmbunatatiri si modificari va produce proiectul?

Care sunt indicatorii care masoara daca si

în ce masura proiectul atinge rezultatele si

efectele preconizate?

Care sunt sursele de informare

pentru acesti indicatori?

Care sunt factorii externi si ce conditii

trebuie îndeplinite pentru a obtine

rezultatele preconizate conform planificarii

proiectului

Activitati

Care sunt activitatile cheie care vor fi derulate si în ce

succesiune pentru a produce rezultatele preconizate?

Care sunt mijloacele necesare pentru

Implementarea acestor activitati (ex.

personal, echipament, perfectionare, studii, aprovizionari, facilitati operationale etc.)

Care sunt sursele de informare cu

privire la derularea proiectului?

Care sunt conditiile solicitate înainte de

începerea proiectului? Ce conditii, aflate în afara controlului direct al proiectului, trebuie îndeplinite pentru implementarea activitatilor planificate?