CHESTIONAR DE AUDIT
|
Program: PRG-AIC-04 din 30.01.2002 |
Zona auditat\: Securitate |
|
Plan audit: PAIC-04.09 din 10.11.2002 |
Responsabil zon\: |
|
Referin]\: SR EN ISO 9001:2000 |
Domeniu: Administrare LAN |
|
Cerin]e: |
Auditor: |
Personal participant din zona auditat\:
|
Nume [i prenume 434v2112e |
Compartiment |
Func]ia |
Semn\tura |
|
Marius Ciubota |
Adm. LAN |
Administrator Retea |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Instruc]iuni: FF(CAIC), PD-03 [i LD-AIC
|
~ntreb\ri de audit |
Constat\ri consemnate |
|
Procesul de calitate PR-09 acopera complet activitatile din compartiment? Sunt cunoscuti indicatorii de masurare ai procesului PR-09 Sunt evedentiate toate documentele īn sistemul de īnregistarii Sunt cunoscute prevederile standardului ISO 9001-2000 referitoare la infrastuctura? Exista un sistem de protectie a informatiei Sunt tinute sub control licentiele? Cum demonstrati ca sunt multumiti abonatii retelei? Exista preocupare pentru unificarea tuturor bazelor de date? Cum se mentine atentia asupra gradului de informatizare al companiei? Cum se comunica aspectele contractuale cu furnizorii de calculatoare? |
|
|
Auditor |
Florea serban |
|
|
