Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload




























Eveniment declansator: Stornare in masa facturi Furnizori

Contabilitate




Eveniment declansator: Stornare in masa facturi Furnizori




Prezentare Generala Proces Afacere

De retinut ca sistemul R/3 inverseaza documente numai daca au fost indeplinite urmatoarele conditii:

   &n 747p1512h bsp;   &n 747p1512h bsp; Nu contin pozitii cliruite

   &n 747p1512h bsp;   &n 747p1512h bsp; Contin numai linii de pozitii de furnizor, client, sau pozitii de C/M

   &n 747p1512h bsp;   &n 747p1512h bsp; Au fost inregistrate cu sistemul FI

   &n 747p1512h bsp;   &n 747p1512h bsp; Contin numai pozitii valide , cum ar fi domeniu de afaceri, centre de cost, si coduri de taxe

De obicei, un document de stornare se inregistreaza in aceeasi perioada in care a fost inregistrat documentul original. Perioada documentului trebuie sa fie deschisa pentru a putea inregistra documentul de stornare.

Daca perioada nu este deschisa, puteti suprascrie in campul respectiv data de inregistrare dintr-o perioada deschisa, cum ar fi perioada curenta.

Pasi procedura

Accesare tranzactie prin:

Via Meniuri

Contabilitate Contabilitate Financiara Furnizori Document Stornare Stornare in masa

Via Cod tranzactie

F.80

In ecranul "Stornarea in masa a documenelor: Ecran Initial", se introduc informatiile in campuri ca in ecranul de mai jos :

Denumire camp

Descriere

N/O/C.

Actiune utilizator si valori

Comentarii

Cod Companie

Sistemul propune codul companiei care a fost utilizat pentru functia anterioara.

N

Numar document

Se trec numerele de document de la...la.

N/O

An fiscal



Anul fiscal al introducerii documentelor

O

Tip document

Tipul de documente ce se doreste a fi stornate de la .la.

O

Ex: KR (Factura furnizor_FI)

Data inregistrare

Data de inregistrare a documentelor de la.la.

O

Ex; 29.09.2003

Numar de referinta

Numar alocat extern de la .la.

O

Motiv pentru stornare

Se storneaza in rosu

N

Ex: ER

Informatiile notate cu "O" sunt optionale si se introduc in cazul in care se cunosc, sau se doreste obtinerea unor date cat mai exacte, intr-o arie cat mai restransa.

Informatiile notate cu "N" sunt obligatorii, deci nu se poate afisa ecranul cu documentele ce urmeaza a fi stornate fara introducerea de date in aceste campuri.

In casuta este obligatoriu sa fie pusa , pentru ca sa se poata face initial un test, si abia dupa ce suntem siguri ca documentele pe care le afiseaza sistemul sunt cele pe care dorim sa le stornam, sa se execute stornarea.

Denumire ecran:

Se apasa si se intra in ecranul " Stornarea in masa a documentelor: Protocol executie test", ecran in care sistemul afiseaza grupat documentele ce pot fi stornate .

Denumire ecran:

Dupa ce s-au vizualizat documentele si suntem siguri ca dorim sa le stornam dam un click pe si sistemul opereaza stornarea doar pentru cele care pot fi stornate.

Sistemul ne da mesajul :

Se revine in ecranul initial apasand pe .

Denumire ecran:

I n acest moment daca vizualizam fisa furnizorului pt care s-a facut stornarea aceasta arata astfel:

Denumire ecran:










Document Info


Accesari: 2733
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.




eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )